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公開12表
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政府采購支出預(yù)算表
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部門名稱：常州市住房公積金管理中心
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單位：萬元
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采購品目大類
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專項名稱
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經(jīng)濟科目
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采購物品名稱
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采購組織形式
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總計
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合計
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一、貨物A
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二、工程B
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三、服務(wù)C
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注：本表為空表
第三部分 2020年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
常州市住房公積金管理中心2020年度收入、支出預(yù)算總計3936.12萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各增加 1754.82萬元，增長80.45 %。其中：
（一）收入預(yù)算總計3936.12 萬元。包括：
1．財政撥款收入預(yù)算總計 3936.12萬元。
（1）一般公共預(yù)算收入預(yù)算 3936.12萬元，與上年相比增加 1754.82萬元，增長 80.45 %。主要原因是原房產(chǎn)市場辦公樓處置相關(guān)稅費和職工購房補貼有所增加。
（2）政府性基金收入預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
2．財政專戶管理資金收入預(yù)算總計0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
3．其他資金收入預(yù)算總計0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
4．上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
（二）支出預(yù)算總計3936.12萬元。包括：
1．社會保障和就業(yè)（類）支出0.62萬元，主要用于退休人員補貼。與上年相比增加0.14萬元，增長29.17%。主要原因是退休人數(shù)增加。
2．衛(wèi)生健康（類）支出32.48萬元，主要用于支付人員醫(yī)療保險。與上年相比減少18.28萬元，減少36.01%。主要原因是功能分類調(diào)整。
3．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3449.18萬元，主要用于支付住房公積金管理機構(gòu)運行費用。與上年相比增加1675.35萬元，增長94.45%。主要原因是增加原房產(chǎn)市場辦公樓處置相關(guān)稅費。
4.住房保障（類）支出453.84萬元，主要用于支付人員住房公積金和提租補貼。與上年相比增加97.61萬元，增長27.40%。主要原因是職工購房補貼比例提高。
5．結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
此外，基本支出預(yù)算數(shù)為 1783.29萬元。與上年相比增加96.75萬元，增長5.74 %。主要原因是職工購房補貼比例提高。
項目支出預(yù)算數(shù)為2152.83萬元。與上年相比增加1658.07萬元，增長335.13%。主要原因是增加原房產(chǎn)市場辦公樓處置相關(guān)稅費。
單位預(yù)留機動經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。
二、收入預(yù)算情況說明
常州市住房公積金管理中心本年收入預(yù)算合計3936.12萬元，其中：
一般公共預(yù)算收入3936.12萬元，占100%；
政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；
財政專戶管理資金0萬元，占0 %；
其他資金0萬元，占0 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元，占0%。
三、支出預(yù)算情況說明
常州市住房公積金管理中心本年支出預(yù)算合計3936.12萬元，其中：
基本支出1783.29萬元，占45.31%；
項目支出2152.83萬元，占54.69 %；
單位預(yù)留機動經(jīng)費0萬元，占0%；
結(jié)轉(zhuǎn)下年資金0萬元，占0%。
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
常州市住房公積金管理中心2020年度財政撥款收、支總預(yù)算3936.12萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加1754.82萬元，增長80.45%。主要原因是原房產(chǎn)市場辦公樓處置相關(guān)稅費和職工購房補貼有所增加。
五、財政撥款支出預(yù)算情況說明
常州市住房公積金管理中心2020年財政撥款預(yù)算支出3936.12萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加1754.82萬元，增長80.45%。主要原因是原房產(chǎn)市場辦公樓處置相關(guān)稅費和職工購房補貼有所增加。
其中：
（一）社會保障和就業(yè)（類）
1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款） 事業(yè)單位離退休（項）支出0.62萬元。與上年相比增加0.14萬元，增長29.17%。主要原因是退休人數(shù)增加。
（二）衛(wèi)生健康（類）
1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）支出32.48萬元。與上年相比減少18.28萬元，減少36.01%。主要原因是功能分類調(diào)整。
（三）城鄉(xiāng)社區(qū)（類）
1．城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管（項）支出3449.18萬元。與上年相比增加1675.35萬元，增長94.45%。主要原因是增加原房產(chǎn)市場辦公樓處置相關(guān)稅費。
（四）住房保障（類）
1.住房改革支出（款）購房補貼（項）支出453.84萬元。與上年相比增加97.61萬元，增長27.40%。主要原因是職工購房補貼比例提高。
六、財政撥款基本支出預(yù)算情況說明
常州市住房公積金管理中心2020年度財政撥款基本支出預(yù)算1783.29萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費1605.47萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險費、公務(wù)員醫(yī)療補助費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經(jīng)費177.82萬元。主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費。
七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
常州市住房公積金管理中心2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算3936.12萬元，與上年相比增加1754.82萬元，增長80.45%。主要原因是原房產(chǎn)市場辦公樓處置相關(guān)稅費和職工購房補貼比例調(diào)整有所增加。
八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
常州市住房公積金管理中心2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算1783.29萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費1605.47萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險費、公務(wù)員醫(yī)療補助費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經(jīng)費177.82萬元。主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費。
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算情況說明
常州市住房公積金管理中心2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的 0%；公務(wù)用車購置及運行費支出52.90萬元，占“三公”經(jīng)費的89.49%；公務(wù)接待費支出6.21萬元，占“三公”經(jīng)費的10.51%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費預(yù)算支出0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，主要原因與上年預(yù)算數(shù)相同。
2．公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算支出52.90萬元。其中：
（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出25.00萬元，比上年預(yù)算增加7萬元，主要原因是報廢更新業(yè)務(wù)用車輛。
（2）公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出27.90萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
3．公務(wù)接待費預(yù)算支出6.21萬元，比上年預(yù)算減少1.08萬元，主要原因是厲行節(jié)約，減少開支。
常州市住房公積金管理中心2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費預(yù)算支出13.60萬元，比上年預(yù)算減少0.68萬元，主要原因是厲行節(jié)約，減少開支。
常州市住房公積金管理中心2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費預(yù)算支出3.20萬元，比上年預(yù)算減少9.61萬元，主要原因是厲行節(jié)約，減少開支。
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
常州市住房公積金管理中心2020年政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。
十一、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
2020年本部門一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
十二、政府采購支出預(yù)算情況說明
2020年度政府采購支出預(yù)算總額0萬元，其中：擬采購貨物支出0萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出0萬元。
十三、國有資產(chǎn)占用情況
本部門共有車輛9輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車9輛等。單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備4臺（套）。
十四、預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況說明
2020年度，本部門單位共0個項目納入績效目標(biāo)管理，涉及財政性資金合計0萬元；本部門單位整體支出納入績效目標(biāo)管理，涉及財政性資金3936.12萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款：指一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。
三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。
四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。
五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、單位預(yù)留機動經(jīng)費：指預(yù)算單位年初預(yù)留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預(yù)見支出的經(jīng)費。
八、“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
黨政信息