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九、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算表

常州市住房公積金管理中心為直屬常州市人民政府、不以營利為目的的公益一類事業(yè)單位。對全市住房公積金實行統(tǒng)一管理。設(shè)辦公室等8個處室，直屬辦等3個辦事處，武進、金壇、溧陽3個分中心。

常州市住房公積金管理中心按照國務(wù)院《住房公積金管理條例》的規(guī)定履行以下職責：

1.貫徹執(zhí)行有關(guān)住房公積金管理的政策和法規(guī)，擬訂全市住房公積金管理的具體辦法和措施，并組織實施；監(jiān)督檢查全市住房公積金政策和法規(guī)措施的落實，組織查處違法違規(guī)行為；

2.編制、執(zhí)行全市住房公積金的歸集、使用計劃，編制全市住房公積金的歸集、使用計劃執(zhí)行情況報告；

3.負責記載全市住房公積金的賬戶信息、繳存、提取、使用等情況；

4.負責全市住房公積金的核算。審核全市住房公積金的提取、使用，負責全市住房公積金的保值和歸還；

5.指導、管理和監(jiān)督全市住房公積金受托銀行等協(xié)作單位開展的住房公積金相關(guān)業(yè)務(wù)工作；

6.開展住房公積金政策宣傳。建立全市住房公積金年度報告制度并定期向社會公布；

7.按規(guī)定審核、辦理繳存單位降低住房公積金繳存比例或緩繳的申請；

8.承辦市委、市政府、市住房公積金管理委員會交辦的其他事項。

1．根據(jù)部門職責分工，本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括辦公室、組織人事處、法規(guī)內(nèi)審處、計劃財務(wù)處、歸集管理處、貸款管理處、發(fā)展服務(wù)處、信息管理處、直屬辦事處、新北辦事處、城中辦事處、溧陽分中心、金壇分中心和武進分中心。本部門無下屬單位。

2．從預算單位構(gòu)成看，納入本部門2020年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計1家，具體為常州市住房公積金管理中心本級。

1.是固本強基抓黨建，不斷提升黨建引領(lǐng)。2.是堅持不懈抓擴面，不斷擴大制度覆蓋。3.是千方百計促保障，不斷發(fā)揮政策優(yōu)勢。4.是集思廣益優(yōu)服務(wù)，不斷提優(yōu)便民服務(wù)。5.是持之以恒夯基礎(chǔ)，不斷增強管理能力。

全市新增開戶單位4500家。新增開戶職工11.20萬人。全年歸集住房公積金140億元。全年發(fā)放住房公積金個人住房貸款95億元。住房公積金貸款逾期率控在0.1‰以內(nèi)。全年提取住房公積金110億元。

公開01表收支預算總表部門名稱：常州市住房公積金管理中心單位：萬元
收入									支出
項目名稱			金額						功能分類																				支出用途
									功能科目名稱													金額							項目名稱			金額
一、財政撥款			3936.12						一、一般公共服務(wù)支出													0							一、基本支出			1783.29
1.一般公共預算			3936.12						二、外交支出													0							二、項目支出			2152.83
2.政府性基金預算			0						三、國防支出													0							三、單位預留機動經(jīng)費			0
二、財政專戶管理資金			0						四、公共安全支出													0
三、其他資金			0						五、教育支出													0
									六、科學技術(shù)支出													0
									七、文化旅游體育與傳媒支出													0
									八、社會保障和就業(yè)支出													0.62
									九、衛(wèi)生健康支出													32.48
									十、節(jié)能環(huán)保支出													0
									十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出													3449.18
									十二、農(nóng)林水支出													0
									十三、交通運輸支出													0
									十四、資源勘探工業(yè)信息等支出													0
									十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出													0
									十六、金融支出													0
									十七、自然資源海洋氣象等支出													0
									十八、住房保障支出													453.84
									十九、糧油物資儲備支出													0
									二十、災害防治及應急管理支出													0
									二十一、其他支出													0
當年收入小計			3936.12						當年支出小計																							3936.12
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金			0						結(jié)轉(zhuǎn)下年資金																							0
收入合計			3936.12						支出合計																							3936.12
	公開02表
	收入預算總表
	名稱：常州市住房公積金管理中心																								單位：萬元
	項目名稱																								金額
	收入總計																								3936.12
	一般公共預算資金							小計																	3936.12
								公共財政撥款（補助）資金																	3936.12
								專項收入																	0
	政府性基金							小計																	0
	財政專戶管理資金							小計																	0
								專戶管理教育收費																	0
								其他非稅收入																	0
	其他資金							小計																	0
								事業(yè)收入																	0
								經(jīng)營收入																	0
								其他收入																	0
	上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金							小計																	0
								其中：動用上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金																	0
	公開03表
	支出預算總表
	部門名稱：常州市住房公積金管理中心																										單位：萬元
	合計				基本支出								項目支出					單位預留機動經(jīng)費									結(jié)轉(zhuǎn)下年資金
	3936.12				1783.29								2152.83					0									0
	公開04表
	財政撥款收支預算總表
	部門名稱：常州市住房公積金管理中心																													單位：萬元
	收入																支出
	項目名稱										金額						支出用途
																	項目名稱													金額
	一、一般公共預算										3936.12						一、基本支出													1783.29
	二、政府性基金預算										0						二、項目支出													2152.83
																	三、單位預留機動經(jīng)費													0
	收入合計										3936.12						支出合計													3936.12
	公開05表
	財政撥款支出預算表（功能科目）
	部門名稱：常州市住房公積金管理中心																				單位：萬元
	功能科目編碼											功能科目名稱									金額
	合計																				3936.12
	208									社會保障和就業(yè)支出											0.62
	20805									行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出											0.62
	2080502									事業(yè)單位離退休											0.62
	210									衛(wèi)生健康支出											32.48
	21011									行政事業(yè)單位醫(yī)療											32.48
	2101103									公務(wù)員醫(yī)療補助											32.48
	212									城鄉(xiāng)社區(qū)支出											3449.18
	21201									城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)											3449.18
	2120109									住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管											3449.18
	221									保房保障支出											453.84
	22102									住房改革支出											453.84
	2210203									購房補貼											453.84
	注：“科目編碼”和“科目名稱”為必填項。
	公開06表
	財政撥款基本支出預算表（經(jīng)濟科目）
	部門名稱：常州市住房公積金管理中心																									單位：萬元
	科目編碼										科目名稱															金額
	合計																									1783.29
	301										工資福利支出															1579.88
	30101										基本工資															347.61
	30102										津貼補貼															296.50
	30107										績效工資															502.31
	30108										機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費															135.99
	30109										職業(yè)年金繳費															67.99
	30110										職工基本醫(yī)療保險費															48.71
	30111										公務(wù)員醫(yī)療補助費															32.48
	30112										其他社會保障繳費															11.70
	30113										住房公積金															136.59
	302										商品和服務(wù)支出															177.82
	30201										辦公費															30.40
	30205										水費															4.00
	30206										電費															10.40
	30211										差旅費															72.00
	30215										會議費															13.60
	30216										培訓費															3.20
	30217										公務(wù)接待費															2.40
	30228										工會經(jīng)費															12.00
	30229										福利費															1.92
	30231										公務(wù)用車運行維護費															27.90
	303										對個人和家庭的補助															25.59
	30302										退休費															21.90
	30309										獎勵金															0.11
	30399										其他對個人和家庭的補助支出															3.58
	公開07表
	一般公共預算支出預算表（功能科目）
	部門名稱：常州市住房公積金管理中心																						單位：萬元
	功能科目編碼										功能科目名稱												金額
	合計																						3936.12
	208										社會保障和就業(yè)支出												0.62
	20805										行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出												0.62
	2080502										事業(yè)單位離退休												0.62
	210										衛(wèi)生健康支出												32.48
	21011										行政事業(yè)單位醫(yī)療												32.48
	2101103										公務(wù)員醫(yī)療補助												32.48
	212										城鄉(xiāng)社區(qū)支出												3449.18
	21201										城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)												3449.18
	2120109										住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管												3449.18
	221										保房保障支出												453.84
	22102										住房改革支出												453.84
	2210203										購房補貼												453.84
	注：“科目編碼”和“科目名稱”為必填項。
	公開08表
	一般公共預算基本支出預算表（經(jīng)濟科目）
	部門名稱：常州市住房公積金管理中心																											單位：萬元
	科目編碼															科目名稱												基本支出
	合計																											1783.29
	301													工資福利支出														1579.88
	30101													基本工資														347.61
	30102													津貼補貼														296.50
	30107													績效工資														502.31
	30108													機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費														135.99
	30109													職業(yè)年金繳費														67.99
	30110													職工基本醫(yī)療保險費														48.71
	30111													公務(wù)員醫(yī)療補助費														32.48
	30112													其他社會保障繳費														11.70
	30113													住房公積金														136.59
	302													商品和服務(wù)支出														177.82
	30201													辦公費														30.40
	30205													水費														4.00
	30206													電費														10.40
	30211													差旅費														72.00
	30215													會議費														13.60
	30216													培訓費														3.20
	30217													公務(wù)接待費														2.40
	30228													工會經(jīng)費														12.00
	30229													福利費														1.92
	30231													公務(wù)用車運行維護費														27.90
	303													對個人和家庭的補助														25.59
	30302													退休費														21.90
	30309													獎勵金														0.11
	30399													其他對個人和家庭的補助支出														3.58
	注：“科目編碼”和“科目名稱”為必填項。
	公開09表
	一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算表
	部門名稱：常州市住房公積金管理中心																											單位：萬元
	合計			“三公”經(jīng)費																								會議費			培訓費
				小計		因公出國（境）費					公務(wù)用車購置及運行維護費													公務(wù)接待費
											小計				公務(wù)用車購置費				公務(wù)用車運行維護費
	75.91			59.11		0					52.90				25.00				27.90					6.21				13.60			3.20
		公開10表
		政府性基金預算財政撥款支出預算表
		部門名稱：常州市住房公積金管理中心																		單位：萬元
		功能科目編碼					功能科目名稱													金額
		合計																		0





		本部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。

注：本表為空表

公開11表
一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算表
部門名稱：常州市住房公積金管理中心		單位：萬元
科目編碼	科目名稱	機關(guān)運行經(jīng)費支出
合計		0

注：本表為空表

公開12表
政府采購支出預算表
部門名稱：常州市住房公積金管理中心					單位：萬元
采購品目大類	專項名稱	經(jīng)濟科目	采購物品名稱	采購組織形式	總計
合計					0
一、貨物A					0
二、工程B					0
三、服務(wù)C					0

注：本表為空表

第三部分 2020年度部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

常州市住房公積金管理中心2020年度收入、支出預算總計3936.12萬元，與上年相比收、支預算總計各增加 1754.82萬元，增長80.45 %。其中：

（一）收入預算總計3936.12 萬元。包括：

1．財政撥款收入預算總計 3936.12萬元。

（1）一般公共預算收入預算 3936.12萬元，與上年相比增加 1754.82萬元，增長 80.45 %。主要原因是原房產(chǎn)市場辦公樓處置相關(guān)稅費和職工購房補貼有所增加。

（2）政府性基金收入預算0萬元，與上年預算數(shù)相同。

2．財政專戶管理資金收入預算總計0萬元，與上年預算數(shù)相同。

3．其他資金收入預算總計0萬元，與上年預算數(shù)相同。

4．上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預算數(shù)為0萬元，與上年預算數(shù)相同。

（二）支出預算總計3936.12萬元。包括：

1．社會保障和就業(yè)（類）支出0.62萬元，主要用于退休人員補貼。與上年相比增加0.14萬元，增長29.17%。主要原因是退休人數(shù)增加。

2．衛(wèi)生健康（類）支出32.48萬元，主要用于支付人員醫(yī)療保險。與上年相比減少18.28萬元，減少36.01%。主要原因是功能分類調(diào)整。

3．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3449.18萬元，主要用于支付住房公積金管理機構(gòu)運行費用。與上年相比增加1675.35萬元，增長94.45%。主要原因是增加原房產(chǎn)市場辦公樓處置相關(guān)稅費。

4.住房保障（類）支出453.84萬元，主要用于支付人員住房公積金和提租補貼。與上年相比增加97.61萬元，增長27.40%。主要原因是職工購房補貼比例提高。

5．結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預算數(shù)為0萬元，與上年預算數(shù)相同。

此外，基本支出預算數(shù)為 1783.29萬元。與上年相比增加96.75萬元，增長5.74 %。主要原因是職工購房補貼比例提高。

項目支出預算數(shù)為2152.83萬元。與上年相比增加1658.07萬元，增長335.13%。主要原因是增加原房產(chǎn)市場辦公樓處置相關(guān)稅費。

單位預留機動經(jīng)費預算數(shù)為0萬元。與上年預算數(shù)相同。

二、收入預算情況說明

常州市住房公積金管理中心本年收入預算合計3936.12萬元，其中：

一般公共預算收入3936.12萬元，占100%；

政府性基金預算收入0萬元，占0%；

財政專戶管理資金0萬元，占0 %；

其他資金0萬元，占0 %；

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元，占0%。

三、支出預算情況說明

常州市住房公積金管理中心本年支出預算合計3936.12萬元，其中：

基本支出1783.29萬元，占45.31%；

項目支出2152.83萬元，占54.69 %；

單位預留機動經(jīng)費0萬元，占0%；

結(jié)轉(zhuǎn)下年資金0萬元，占0%。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

常州市住房公積金管理中心2020年度財政撥款收、支總預算3936.12萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加1754.82萬元，增長80.45%。主要原因是原房產(chǎn)市場辦公樓處置相關(guān)稅費和職工購房補貼有所增加。

五、財政撥款支出預算情況說明

常州市住房公積金管理中心2020年財政撥款預算支出3936.12萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加1754.82萬元，增長80.45%。主要原因是原房產(chǎn)市場辦公樓處置相關(guān)稅費和職工購房補貼有所增加。

其中：

（一）社會保障和就業(yè)（類）

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）事業(yè)單位離退休（項）支出0.62萬元。與上年相比增加0.14萬元，增長29.17%。主要原因是退休人數(shù)增加。

（二）衛(wèi)生健康（類）

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）支出32.48萬元。與上年相比減少18.28萬元，減少36.01%。主要原因是功能分類調(diào)整。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)（類）

1．城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管（項）支出3449.18萬元。與上年相比增加1675.35萬元，增長94.45%。主要原因是增加原房產(chǎn)市場辦公樓處置相關(guān)稅費。

（四）住房保障（類）

1.住房改革支出（款）購房補貼（項）支出453.84萬元。與上年相比增加97.61萬元，增長27.40%。主要原因是職工購房補貼比例提高。

六、財政撥款基本支出預算情況說明

常州市住房公積金管理中心2020年度財政撥款基本支出預算1783.29萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費1605.47萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險費、公務(wù)員醫(yī)療補助費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費177.82萬元。主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費。

七、一般公共預算支出預算情況說明

常州市住房公積金管理中心2020年一般公共預算財政撥款支出預算3936.12萬元，與上年相比增加1754.82萬元，增長80.45%。主要原因是原房產(chǎn)市場辦公樓處置相關(guān)稅費和職工購房補貼比例調(diào)整有所增加。

八、一般公共預算基本支出預算情況說明

常州市住房公積金管理中心2020年度一般公共預算財政撥款基本支出預算1783.29萬元，其中：

九、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算情況說明

常州市住房公積金管理中心2020年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的 0%；公務(wù)用車購置及運行費支出52.90萬元，占“三公”經(jīng)費的89.49%；公務(wù)接待費支出6.21萬元，占“三公”經(jīng)費的10.51%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費預算支出0萬元，比上年預算增加0萬元，主要原因與上年預算數(shù)相同。

2．公務(wù)用車購置及運行費預算支出52.90萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置預算支出25.00萬元，比上年預算增加7萬元，主要原因是報廢更新業(yè)務(wù)用車輛。

（2）公務(wù)用車運行維護費預算支出27.90萬元，與上年預算數(shù)相同。

3．公務(wù)接待費預算支出6.21萬元，比上年預算減少1.08萬元，主要原因是厲行節(jié)約，減少開支。

常州市住房公積金管理中心2020年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出13.60萬元，比上年預算減少0.68萬元，主要原因是厲行節(jié)約，減少開支。

常州市住房公積金管理中心2020年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出3.20萬元，比上年預算減少9.61萬元，主要原因是厲行節(jié)約，減少開支。

十、政府性基金預算支出預算情況說明

常州市住房公積金管理中心2020年政府性基金支出預算支出0萬元。與上年預算數(shù)相同。

十一、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算情況說明

2020年本部門一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費預算支出0萬元，與上年預算數(shù)相同。

十二、政府采購支出預算情況說明

2020年度政府采購支出預算總額0萬元，其中：擬采購貨物支出0萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出0萬元。

十三、國有資產(chǎn)占用情況

本部門共有車輛9輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車9輛等。單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備4臺（套）。

十四、預算績效目標設(shè)置情況說明

2020年度，本部門單位共0個項目納入績效目標管理，涉及財政性資金合計0萬元；本部門單位整體支出納入績效目標管理，涉及財政性資金3936.12萬元。

第四部分　名詞解釋

一、財政撥款：指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、單位預留機動經(jīng)費：指預算單位年初預留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預見支出的經(jīng)費。

八、“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。