部門名稱

常州市住房公積金管理中心

年度預算總額（萬元）

3112.59

年度重點工作計劃

一是要勇于創(chuàng)新，推動公積金數(shù)據(jù)標準化與高質(zhì)量發(fā)展，加強政策研究，深化靈活就業(yè)人員制度試點，維護職工權(quán)益，探索欠繳解決方案。

二是要實干擔當，加強標準化成果運用，推進協(xié)同平臺開發(fā)，優(yōu)化辦事流程，加強數(shù)據(jù)共享，提升服務效率，提供特色服務，接受民主監(jiān)督。

三是要精細管理，加強融資與風險預警，完善貸款風險防范，統(tǒng)籌數(shù)據(jù)接口開發(fā)，推進制度建設。

四是要堅定信仰，建立學習機制，深化黨支部建設，加強人才培養(yǎng)，推進黨建與業(yè)務融合，嚴格落實中央八項規(guī)定精神。

年度績效目標

全年新增開戶單位5000家；新增開戶人數(shù)12萬人，其中新增靈活就業(yè)人員繳存8000人；全年繳存住房公積金221億元（不含結(jié)息）；發(fā)放住房公積金個人住房貸款125億元；住房公積金貸款逾期率控制在0.1‰以內(nèi)；實現(xiàn)住房公積金增值收益7億元以上。

一級指標

二級指標

三級指標

計算符號

年度目標值

內(nèi)部管理指標

制度管理

制度健全性

定性

健全

執(zhí)行規(guī)范性

定性

規(guī)范

預算管理

非稅收入預算完成率

＝

100%

政府采購執(zhí)行率

＝

100%

“三公經(jīng)費”及公用經(jīng)費控制

定性

按照預算指標控制

結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率

＝

0%

預算執(zhí)行率

≥

98%

支出合規(guī)性

定性

審批手續(xù)完整，資金支付合規(guī)

預決算信息公開性

定性

依規(guī)公開

資產(chǎn)管理

資產(chǎn)利用率

＝

100%

人員管理

人員控制率

≤

100%

履職業(yè)績指標

重點工作完成率

新增單位數(shù)量完成率

≥

100%

新增職工數(shù)量完成率

≥

100%

公積金歸集額完成率

≥

100%

貸款逾期率

≤

0.01%

履職效果指標

經(jīng)濟效益指標

增值收益

≥

7億元

廉租住房補充資金

≥

2.2億元

社會評價指標

信訪處理率

=

100%

服務對象滿意率

≥

90%

可持續(xù)發(fā)展指標

住房公積金管理風險控制率

=

100%