部門名稱

常州市住房公積金管理中心

年度預(yù)算總額（萬元）

3112.59

年度重點(diǎn)工作計(jì)劃

一是要勇于創(chuàng)新，推動(dòng)公積金數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化與高質(zhì)量發(fā)展，加強(qiáng)政策研究，深化靈活就業(yè)人員制度試點(diǎn)，維護(hù)職工權(quán)益，探索欠繳解決方案。

二是要實(shí)干擔(dān)當(dāng)，加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化成果運(yùn)用，推進(jìn)協(xié)同平臺(tái)開發(fā)，優(yōu)化辦事流程，加強(qiáng)數(shù)據(jù)共享，提升服務(wù)效率，提供特色服務(wù)，接受民主監(jiān)督。

三是要精細(xì)管理，加強(qiáng)融資與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，完善貸款風(fēng)險(xiǎn)防范，統(tǒng)籌數(shù)據(jù)接口開發(fā)，推進(jìn)制度建設(shè)。

四是要堅(jiān)定信仰，建立學(xué)習(xí)機(jī)制，深化黨支部建設(shè)，加強(qiáng)人才培養(yǎng)，推進(jìn)黨建與業(yè)務(wù)融合，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神。

年度績效目標(biāo)

全年新增開戶單位5000家；新增開戶人數(shù)12萬人，其中新增靈活就業(yè)人員繳存8000人；全年繳存住房公積金221億元（不含結(jié)息）；發(fā)放住房公積金個(gè)人住房貸款125億元；住房公積金貸款逾期率控制在0.1‰以內(nèi)；實(shí)現(xiàn)住房公積金增值收益7億元以上。

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

計(jì)算符號(hào)

年度目標(biāo)值

內(nèi)部管理指標(biāo)

制度管理

制度健全性

定性

健全

執(zhí)行規(guī)范性

定性

規(guī)范

預(yù)算管理

非稅收入預(yù)算完成率

＝

100%

政府采購執(zhí)行率

＝

100%

“三公經(jīng)費(fèi)”及公用經(jīng)費(fèi)控制

定性

按照預(yù)算指標(biāo)控制

結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率

＝

0%

預(yù)算執(zhí)行率

≥

98%

支出合規(guī)性

定性

審批手續(xù)完整，資金支付合規(guī)

預(yù)決算信息公開性

定性

依規(guī)公開

資產(chǎn)管理

資產(chǎn)利用率

＝

100%

人員管理

人員控制率

≤

100%

履職業(yè)績指標(biāo)

重點(diǎn)工作完成率

新增單位數(shù)量完成率

≥

100%

新增職工數(shù)量完成率

≥

100%

公積金歸集額完成率

≥

100%

貸款逾期率

≤

0.01%

履職效果指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

增值收益

≥

7億元

廉租住房補(bǔ)充資金

≥

2.2億元

社會(huì)評(píng)價(jià)指標(biāo)

信訪處理率

=

100%

服務(wù)對(duì)象滿意率

≥

90%

可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)

住房公積金管理風(fēng)險(xiǎn)控制率

=

100%