第一部分 部門概況

一、主要職能

1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)檔案工作的方針、政策和法律、法規(guī)。結(jié)合本地檔案工作實際，擬訂常州市檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及有關(guān)政策、規(guī)定，編制年度計劃并監(jiān)督實施。

2、對全市檔案事業(yè)實行統(tǒng)籌規(guī)劃，宏觀管理。組織、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)市屬機關(guān)、團體、企事業(yè)單位以及其他組織和各轄市、區(qū)的檔案工作。

3、堅持集中統(tǒng)一管理原則，依法接收市級機關(guān)、團體、直屬單位及部分企事業(yè)單位和其他組織的重要檔案資料。依法收集散存在社會和個人手中有關(guān)常州地區(qū)的重要檔案和歷史資料。集中管理和利用市級機關(guān)文件檔案。保守黨和國家機密，維護檔案的完整與安全。

4、組織《檔案法》和有關(guān)法律法規(guī)的貫徹實施，實行行政執(zhí)法責任制，組織檔案執(zhí)法檢查，查處檔案違法行為。

5、組織檔案宣傳和檔案干部的教育培訓(xùn)工作，組織全市檔案系列職稱評審工作。

6、組織檔案學(xué)理論的研究工作，大力推進全市檔案工作的科學(xué)化和現(xiàn)代化管理。

7、按照國家有關(guān)法律法規(guī)，做好檔案的密級變更和解密工作。定期公布開放檔案目錄，依法向社會開放檔案。

8、服務(wù)大局，配合黨委和政府中心工作，有計劃地編輯出版檔案史料，積極向社會提供廣泛的服務(wù)。

9、指導(dǎo)檔案學(xué)術(shù)團體活動，組織全市檔案工作的外事活動和國際交流。

10、承辦市委、市政府和上級檔案部門交辦的其他事項。

二、2017年度部門主要工作任務(wù)及目標

2017年，市檔案局（館）要認真學(xué)習貫徹黨的十八大和十八屆五中、六中全會精神，深入踐行“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”五大發(fā)展理念，全面貫徹落實全市“大討論、大走訪、大轉(zhuǎn)變，實干為民”活動精神，以《關(guān)于加強和改進新形勢下全市檔案工作的實施意見》《常州市檔案事業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》為抓手，推動全市檔案工作不斷開創(chuàng)新局面，服務(wù)全市經(jīng)濟社會發(fā)展大局。

1、全力以赴，完成檔案館綜合考核試點工作

今年國家檔案局對副省級檔案館開展規(guī)范化建設(shè)綜合考核，并在江蘇省部分市、縣（區(qū)）檔案館開展綜合考核試點工作。作為全國市、縣（區(qū)）檔案館綜合考核試點單位之一，市局對照《江蘇省市、縣級檔案館業(yè)務(wù)工作規(guī)程》等文件規(guī)范，圍繞檔案館在“館庫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、經(jīng)費與人員、檔案基礎(chǔ)業(yè)務(wù)、開發(fā)利用服務(wù)、工作落實與創(chuàng)新”等五個方面，全面推進檔案館各項業(yè)務(wù)工作提質(zhì)增效，以迎接明年市、縣（區(qū)）檔案館規(guī)范化綜合考核工作的全面開展。

2、圍繞中心，提升檔案工作服務(wù)大局水平

（1）圍繞紀念全民族抗戰(zhàn)爆發(fā)80周年，充分挖掘館藏檔案資源，加強史料收集工作，聯(lián)合溧陽市、金壇區(qū)、武進區(qū)檔案局，開展《抗日戰(zhàn)爭檔案匯編·江蘇卷》（日本侵略給江蘇造成的損失）的匯編出版工作，舉辦《不能忘卻的記憶——抗戰(zhàn)中的常州》大型圖片展覽。

（2）全面加強農(nóng)業(yè)農(nóng)村檔案工作。今年完成農(nóng)村土地承包確權(quán)登記頒證驗收和進館工作，同時開展對農(nóng)民合作社建檔試點，積極開展“百湖百川”環(huán)境整治、鄉(xiāng)村記憶建檔工作。

（3）推動檔案工作更好服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展。會同相關(guān)部門出臺行政執(zhí)法案卷立卷歸檔管理辦法、交通工程檔案管理辦法等，抓好交通、國土、司法、民宗、教育等領(lǐng)域檔案工作，圍繞全市重點工作開展檔案服務(wù)，做好國家、省、市重點建設(shè)項目檔案管理登記備案、驗收工作，加強援建檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。全面推動家庭建檔工作。

（4）豐富學(xué)會學(xué)術(shù)研究。組織民國武進商會、檔案與抗戰(zhàn)史研究學(xué)術(shù)研討會；開展清魚鱗圖冊與土地確權(quán)登記比較研究、常州工業(yè)發(fā)展史研究；配合省檔案局，搞好《劉海粟》電影拍攝工作。 

3、突出主體，全力推進檔案館建設(shè)

（1）加強全市檔案信息化建設(shè)。發(fā)揮市檔案館數(shù)字檔案館示范作用，加快推進全市數(shù)字檔案館建設(shè)步伐，加快建立電子文件歸檔和電子檔案移交接收常態(tài)化機制，逐步形成“常州市檔案數(shù)據(jù)資源總庫”，推進文檔一體化、館室一體化、館際一體化建設(shè)，實現(xiàn)互聯(lián)互通，加快建立覆蓋市檔案館、轄市（區(qū)）檔案館和基層檔案室三級數(shù)字檔案資源管理與共享利用體系。 

（2）加強檔案文化主陣地建設(shè)。繼續(xù)辦好《常州檔案》與《檔案工作動態(tài)》，深化與《常州晚報》、常州廣播電臺等媒體合作，辦好相關(guān)專欄，助推《城事·檔案柜》、《龍城記憶》、青果巷與近代中國三個欄目作為宣傳工作新品牌；加強常州檔案信息網(wǎng)站和微信平臺建設(shè)，打造指尖上常州檔案；組織全市檔案系統(tǒng)開展“國際檔案日”宣傳周活動。全力做好省級重點專題開發(fā)項目“常州近現(xiàn)代民族工商業(yè)檔案搶救保護及百年工商檔案展示館二期提升工程”，進一步完善市檔案博覽中心三樓“龍城記憶-常州檔案史料陳列展”?；I建全市檔案文獻征集顧問、鑒定專家?guī)?，加大重大活動檔案、社會散存珍貴檔案、社會各領(lǐng)域有影響力的人物檔案的接收征集力度。  

4、凝心聚力，著力強化基礎(chǔ)保障

（1）推進依法治檔。組織實施全市檔案“七五”普法規(guī)劃，廣泛開展檔案普法宣傳教育活動；組織開展紀念《檔案法》頒布30周年座談交流活動；加強執(zhí)法隊伍教育與建設(shè)，提高檔案部門依法行政能力，落實法治檔案建設(shè)工程。

（2）加強監(jiān)管力度。繼續(xù)抓好一年一度的檔案工作年度檢查，根據(jù)國家檔案局30號令《檔案管理違法違紀行為處分規(guī)定》和省檔案局《全面加強依法治檔工作的意見》，聯(lián)合市人社局、市監(jiān)察局等相關(guān)部門，開展“下跨一級”檔案行政執(zhí)法檢查或?qū)ｍ椂讲?，對全市檔案工作加強監(jiān)管。

（3）抓好干部隊伍建設(shè)。鞏固“兩學(xué)一做”專題教育成果；配合省局做好“151”檔案人才工作，組織全市檔案專業(yè)技術(shù)職稱評審，繼續(xù)開展業(yè)務(wù)大講堂活動；與蘇州大學(xué)合作、遠程教育網(wǎng)上學(xué)習等，統(tǒng)籌抓好全市檔案人員的繼續(xù)教育和崗位培訓(xùn)；舉辦全市檔案人員業(yè)務(wù)大培訓(xùn)。

三、部門機構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況

1、內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、監(jiān)督指導(dǎo)處、法制宣教處（行政服務(wù)處）、保管利用處、征集接收處、資源開發(fā)處、信息技術(shù)處、現(xiàn)行文件處（市級機關(guān)文檔管理中心）

2、下屬單位：常州市檔案博覽中心（正科級全額撥款事業(yè)單位）

市檔案局和市檔案博覽中心分別執(zhí)行行政和事業(yè)單位會計制度，財務(wù)管理納入機關(guān)事務(wù)管理局結(jié)算中心集中核算。

四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況

2017年度的部門預(yù)算編制根據(jù)編制預(yù)算相關(guān)文件要求和2017年檔案局部門工作重點目標，堅持積極穩(wěn)妥，確保重點，從嚴從緊、量入為出的支出預(yù)算統(tǒng)籌安排。部門預(yù)算包括：常州市檔案局本級和下屬事業(yè)單位常州市檔案博覽中心。

第二部分 部門預(yù)算表

詳見附件

第三部分 2017年度部門預(yù)算安排情況說明

一、收支預(yù)算總表情況說明

根據(jù)《常州市財政局關(guān)于2017年市級部門預(yù)算的批復(fù)》（常財預(yù)〔2017〕10號），預(yù)算公開包括局本級、檔案博覽中心。

檔案局2017年度收入、支出預(yù)算總計為1161.15萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各增加198.41萬元，增長20.61%。主要原因是政策性增資增長。其中：

1、收入預(yù)算總計1161.15萬元。包括：

（1）一般公共預(yù)算收入預(yù)算1161.15萬元，與上年相比增加198.41萬元，增長20.61%。主要原因是政策性增資增長。

（2）政府性基金預(yù)算、其他資金無。

2、支出預(yù)算總計1161.15萬元。包括：

（1）一般公共服務(wù)支出（類）911.41萬元，主要用于機關(guān)正常運行支出，與上年相比增加140.81萬元，增長18.27%。主要原因是政策性增資增長。

（2）社會保障和就業(yè)（類）支出97.19萬元，主要用于行政事業(yè)單位退休費。與上年相比增加13.54萬元，增長16.19%。主要原因是退休人員增加及生活費標準提高。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出38.52萬元，主要用于行政醫(yī)療支出，與上年相比增加7.61萬元，增長24.62%。主要原因是人員調(diào)整。

（4）住房保障（類）支出114.03萬元，主要用于住房公積金、提租補貼及購房補貼，與上年相比增加36.45萬元，增長46.98%。主要原因是人員及基數(shù)調(diào)整。

此外，基本支出預(yù)算數(shù)為929.29萬元。與上年相比增加188.58萬元，增長25.46%。主要原因是人員調(diào)整、繳納住房公積金基數(shù)調(diào)整等。

項目支出預(yù)算數(shù)為231.86萬元。與上年相比增加9.83萬元，增長4.43%。主要原因是項目調(diào)整。

二、收入預(yù)算總表情況說明

檔案局本年收入預(yù)算合計1161.15萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1161.15萬元。

三、支出預(yù)算總表情況說明

檔案局本年支出預(yù)算合計1161.15萬元，其中：

基本支出929.29萬元，占80.03%， 項目支出231.86萬元，占19.97%。

四、財政撥款收支預(yù)算總表情況說明

檔案局2017年度財政撥款收、支總預(yù)算1161.15萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加198.41萬元，增長20.61%。主要原因是政策性增資增長。

五、財政撥款支出預(yù)算表情況說明

檔案局2017年財政撥款預(yù)算支出1161.15萬元，與上年相比，財政撥款支出增加198.41萬元，增長20.61%。主要原因是政策性增資增長。其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）

（1）檔案事務(wù)行政運行支出507.49萬元，與上年相比增加83.41萬元，增長19.67%。主要原因是政策性增資增長。

（2）檔案館支出171.21萬元，與上年相比增加9.78萬元，增長6.06%。主要原因是項目增加。

（3）其他檔案事務(wù)支出為232.71萬元，與上年相比增加47.62萬元，增長25.73%。主要原因是事務(wù)增加。

2、社會保障與就業(yè)（類）

歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）支出97.19萬元，與上年相比增加13.54萬元，增長16.19%。主要原因是政策性增資增長。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）

（1）行政單位醫(yī)療（項）支出29.74萬元，與上年相比增加5.7萬元，增長23.71%。主要原因是政策性增長。

（2）事業(yè)單位醫(yī)療（項）支出8.78萬元，與上年相比增加1.91萬元，增長27.80%。主要原因是政策性增長。

4、住房保障支出（類）

（1）住房公積金（項）支出53.97萬元，與上年相比增加6.81萬元,增長14.44%。主要原因是政策性增長。

（2）提租補貼（項）支出47.18萬元，與上年相比增加25.91萬元,增長121.81%。主要原因是人員購房補貼政策性調(diào)整增加。

（3）購房補貼（項）支出12.88萬元，與上年相比增加3.73萬元,增長40.77%。主要原因是新職工人員補貼政策性調(diào)整增加。

六、財政撥款基本支出預(yù)算表情況說明

檔案局2017年度財政撥款基本支出預(yù)算929.29萬元，其中：

1、人員經(jīng)費797.63萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助。。

2、公用經(jīng)費131.66萬元。主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通工具運行維護費用。

七、檔案局2017年度沒有安排政府性基金支出預(yù)算。

八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說明

檔案局2017年一般公共預(yù)算支出1161.15萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，一般公共預(yù)算支出增加198.41萬元，增長20.61%。主要原因是政策性增資增長。其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）

（1）檔案事務(wù)行政運行支出507.49萬元，與上年相比增加83.41萬元，增長19.67%，主要原因是政策性增資增長。

（2）檔案館支出171.21萬元，與上年相比增加9.78萬元，增長6.06%，主要原因是項目增加。

（3）其他檔案事務(wù)支出為232.71萬元，與上年相比增加47.62萬元，增長25.73%，主要原因是事務(wù)增加。

2、社會保障與就業(yè)（類）

歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）支出97.19萬元，與上年相比增加13.54萬元，增長16.19，主要原因是政策性增資增長。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）

（1） 行政單位醫(yī)療（項）支出29.74萬元，與上年相比增加5.7萬元，增長23.71%。主要原因是政策性增長。

（2） 事業(yè)單位醫(yī)療（項）支出8.78萬元，與上年相比增加1.91萬元，增長27.80%。主要原因是政策性增長。

4、住房保障支出（類）

（1）住房公積金（項）支出53.97萬元，與上年相比增加6.81萬元,增長14.44%。主要原因是政策性增長。

（2）提租補貼（項）支出47.18萬元，與上年相比增加25.91萬元,增長121.81%。主要原因是人員購房補貼政策性調(diào)整增加.。

（3）購房補貼（項）支出12.88萬元，與上年相比增加3.73萬元,增長40.77%。主要原因是新職工人員補貼政策性調(diào)整增加.。

九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說明

檔案局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算929.29萬元，其中： 

1、人員經(jīng)費797.63萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助。。

2、公用經(jīng)費131.66萬元。主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通工具運行維護費用。   

十、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表情況說明

2017年本部門一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出131.66萬元，比2016年增加48.78萬元，增長58.83%。主要原因是：年度差旅費、其他交通工具運行維護費等預(yù)算政策性增長。

十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表情況說明

檔案局2017年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出23.76萬元，其中：因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費0%；公務(wù)接待費支出6.34萬元，占“三公”經(jīng)費的26.68%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費預(yù)算支出0萬元；

2、公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算支出0萬元；

3、公務(wù)接待費預(yù)算支出6.34萬元，上年預(yù)算數(shù)2.47萬元，比上年增加3.87萬元，原因是外省市學(xué)習交流人員增多；

4、會議費預(yù)算支出11.31萬元，上年預(yù)算數(shù)為12.24萬元，本年數(shù)與上年預(yù)算數(shù)基本持平；

5、培訓(xùn)費預(yù)算支出6.11萬元，上年預(yù)算數(shù)為25.42萬元，減少19.31萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）。

四、其他資金：包括經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

六、項目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項目、市直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。

七、“三公”經(jīng)費：指市級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

附件：常州市檔案局2017年度部門預(yù)算公開表

 常州市檔案局

2017年3月3日