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一、部門(mén)概況
（一）部門(mén)職能
常州市住房公積金管理中心為直屬常州市人民政府的正處級(jí)事業(yè)單位，對(duì)全市住房公積金實(shí)行統(tǒng)一管理。設(shè)歸集管理處等9個(gè)處室，天寧、新北和鐘樓3個(gè)辦事處，武進(jìn)、金壇、溧陽(yáng)3個(gè)分中心。
常州市住房公積金管理中心按照國(guó)務(wù)院《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定履行以下職責(zé)：
1.編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計(jì)劃；
2.負(fù)責(zé)記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況；
3.負(fù)責(zé)住房公積金的核算，指導(dǎo)、監(jiān)督分支機(jī)構(gòu)的內(nèi)部核算；
4.審批住房公積金的提取、使用；
5.負(fù)責(zé)住房公積金的保值和歸還；
6.編制住房公積金歸集、使用計(jì)劃執(zhí)行情況的報(bào)告；
7.負(fù)責(zé)對(duì)受委托銀行進(jìn)行住房公積金業(yè)務(wù)的管理和指導(dǎo)；
8.承辦住房公積金管理委員會(huì)決定的其他事項(xiàng)
（二）2016年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)
2016年全市住房公積金工作的目標(biāo)任務(wù)是：在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，深入貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神，全面落實(shí)“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享”的發(fā)展理念，鞏固和深化“三嚴(yán)三實(shí)”專(zhuān)題教育成果，不斷擴(kuò)大制度覆蓋面，提升住房保障作用；發(fā)揮政策性金融優(yōu)勢(shì)，引導(dǎo)和促進(jìn)住房消費(fèi)；加強(qiáng)依法行政，規(guī)范內(nèi)部管理，防范各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，確保住房公積金運(yùn)營(yíng)穩(wěn)健管理安全。
2016年全市住房公積金工作的計(jì)劃指標(biāo)是：
1. 增人擴(kuò)面8萬(wàn)人
2. 歸集資金80億元
3. 發(fā)放住房公積金貸款60億元
4. 實(shí)現(xiàn)增值收益2億元
5.個(gè)貸逾期率控制在0.1‰以內(nèi)。
主要工作任務(wù)：
1.加強(qiáng)增人擴(kuò)面工作力度，加大擴(kuò)面機(jī)制網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，主動(dòng)推進(jìn)部門(mén)協(xié)作，加強(qiáng)資金歸集催繳管理，堅(jiān)持行政執(zhí)法與服務(wù)并舉；2.做好貸款政策儲(chǔ)備，確保貸款有序發(fā)放，認(rèn)真做好利用住房公積金貸款支持保障房建設(shè)試點(diǎn)工作；3.加強(qiáng)信息化建設(shè)，優(yōu)化完善網(wǎng)上業(yè)務(wù)服務(wù)，確保業(yè)務(wù)正常運(yùn)行；4.強(qiáng)化資金管理，促進(jìn)資產(chǎn)保值增值，加強(qiáng)制度化建設(shè)，完善內(nèi)控措施，嚴(yán)控各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)；5.加強(qiáng)宣傳服務(wù)，開(kāi)展對(duì)繳存單位的培訓(xùn)咨詢服務(wù)，增強(qiáng)特色服務(wù)，提升“窗口、熱線、網(wǎng)絡(luò)”三位一體服務(wù)水平；6.加強(qiáng)自身隊(duì)伍建設(shè)，提升管理效率，積極開(kāi)展文明創(chuàng)建活動(dòng)。
（三）部門(mén)基本情況
1.部門(mén)預(yù)算機(jī)構(gòu)總數(shù)
預(yù)算機(jī)構(gòu)數(shù)1戶，常州市住房公積金管理中心本級(jí)。
2.部門(mén)預(yù)算管理形式
納入預(yù)算管理的自收自支事業(yè)單位1個(gè)，常州市住房公積金管理中心本級(jí)。
二、2016年度部門(mén)預(yù)算表
具體內(nèi)容見(jiàn)附表
三、2016年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明
（一）資金安排原則
1.合法性原則。符合《預(yù)算法》和國(guó)家其他法律法規(guī)，充分體現(xiàn)國(guó)家有關(guān)方針、政策。
2.真實(shí)性原則。以社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和實(shí)現(xiàn)政府部門(mén)職能為依據(jù)，預(yù)算結(jié)果與客觀實(shí)際盡可能相吻合。
3.完整性原則。實(shí)行綜合預(yù)算、零基預(yù)算。
4.平衡性原則。堅(jiān)持本著“量入為出、勤儉支出”的原則，根據(jù)現(xiàn)行財(cái)務(wù)規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)資金，保證當(dāng)年預(yù)算收支平衡。
5.重要性原則。堅(jiān)持體現(xiàn)?；具\(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)支出、集中財(cái)力辦大事。
（二）部門(mén)預(yù)算收支總規(guī)模
常州市住房公積金管理中心部門(mén)預(yù)算收入來(lái)源2500萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款2500萬(wàn)元。
部門(mén)預(yù)算支出安排總額1594.31萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款1594.31萬(wàn)元。
1.按支出功能科目分類(lèi)：城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管）1594.31萬(wàn)元。
2.按支出性質(zhì)分類(lèi)：
（1）基本支出1223.12萬(wàn)元，用于市本級(jí)及下屬分中心在職和退休人員經(jīng)費(fèi)及日常公用支出。
（2）項(xiàng)目支出371.19萬(wàn)元，用于市本級(jí)及下屬分中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目支出，包括物業(yè)管理費(fèi)、專(zhuān)設(shè)機(jī)構(gòu)專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用。
本單位年度預(yù)算撥款總額1594.31萬(wàn)元。本年基本支出1223.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出371.19萬(wàn)元?；局С鲋性诼毴藛T工資支出861.15萬(wàn)元；離退休人員工資支出21.46萬(wàn)元；職工住房公積金、住房補(bǔ)貼及購(gòu)房補(bǔ)貼185.94萬(wàn)元；商品服務(wù)支出154.57萬(wàn)元。項(xiàng)目支出371.19萬(wàn)元，項(xiàng)目主要內(nèi)容為：公積金檔案管理費(fèi)用、辦公大樓物業(yè)管理費(fèi)、公積金服務(wù)窗口營(yíng)運(yùn)費(fèi)、貫標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化費(fèi)用、管委會(huì)費(fèi)用等。
與去年同期相比，預(yù)算撥款總額減少265.1萬(wàn)元。其中基本支出增加22.01萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少287.11萬(wàn)元?；局С鲋性诼毴藛T工資總額增加13.69萬(wàn)元，主要為在職人員工資正常增長(zhǎng)；職工住房公積金、住房補(bǔ)貼及購(gòu)房補(bǔ)貼增加1.87萬(wàn)元，主要為費(fèi)用正常增長(zhǎng)造成的預(yù)算差異；商品服務(wù)支出增加6.45萬(wàn)元，主要為部分機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加，如辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。項(xiàng)目支出減少287.11萬(wàn)元，主要為今年項(xiàng)目調(diào)整，經(jīng)費(fèi)減少，如減少了戚墅堰辦事處服務(wù)大樓費(fèi)用，減少工作交流專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
2016年度住房公積金管理中心部門(mén)收支預(yù)算總表
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公開(kāi)表一
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單位:萬(wàn)元
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收入預(yù)算
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支出預(yù)算
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項(xiàng)目名稱
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金額
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功能分類(lèi)
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支出用途
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功能科目名稱
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金額
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項(xiàng)目名稱
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金額
|
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一、財(cái)政撥款
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2500
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一、一般公共服務(wù)支出
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|
一、基本支出
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1223.12
|
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1.一般公共預(yù)算
|
2500
|
二、外交支出
|
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二、項(xiàng)目支出
|
371.19
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2.政府性基金預(yù)算
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三、國(guó)防支出
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二、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金
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四、公共安全支出
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三、其他資金
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五、教育支出
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六、科學(xué)技術(shù)支出
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七、文化體育與傳媒支出
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
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九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
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十、節(jié)能環(huán)保支出
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
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1594.31
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十二、農(nóng)林水支出
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十三、交通運(yùn)輸支出
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十四、資源勘探信息等支出
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
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十六、金融支出
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十七、國(guó)土海洋氣象等支出
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十八、住房保障支出
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十九、糧油物資儲(chǔ)備支出
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二十、其他支出
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當(dāng)年收入小計(jì)
|
2500
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當(dāng)年支出小計(jì)
|
1594.31
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上年結(jié)余資金
|
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結(jié)轉(zhuǎn)下年資金
|
905.69
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收入合計(jì)
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2500
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支出合計(jì)
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2500
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2016年度住房公積金管理中心部門(mén)收入預(yù)算總表
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公開(kāi)表二
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單位：萬(wàn)元
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項(xiàng)目名稱
|
金額
|
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收入總計(jì)
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2500
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|
一般公共預(yù)算資金
|
小計(jì)
|
2500
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公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金
|
2500
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專(zhuān)項(xiàng)收入
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政府性基金
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財(cái)政專(zhuān)戶管理資金
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三、其他資金
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小計(jì)
|
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經(jīng)營(yíng)收入
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省直撥資金
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其他
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上年結(jié)余
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2016年度住房公積金管理中心部門(mén)支出預(yù)算總表
|
公開(kāi)表三
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
1594.31
|
1223.12
|
371.19
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2016年度住房公積金管理中心部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
|
公開(kāi)表四
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|
單位:萬(wàn)元
|
|
收入
|
支出
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|
項(xiàng)目名稱
|
金額
|
項(xiàng)目名稱
|
金額
|
|
一、一般公共預(yù)算
|
2500
|
一、基本支出
|
1223.12
|
|
二、政府性基金預(yù)算
|
|
二、項(xiàng)目支出
|
371.19
|
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|
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|
收入合計(jì)
|
2500
|
支出合計(jì)
|
1594.31
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2016年度住房公積金管理中心部門(mén)財(cái)政撥款支出預(yù)算表
|
公開(kāi)表五
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
功能科目代碼
|
功能科目名稱
|
金 額
|
|
2
|
合 計(jì)
|
1594.31
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
1594.31
|
|
21201
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)
|
1594.31
|
|
2120109
|
住宅建設(shè)與房地產(chǎn)監(jiān)管
|
1594.31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
備注：支出功能科目明細(xì)到“項(xiàng)”
|
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2016年度住房公積金管理中心部門(mén)財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
|
公開(kāi)表六
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
基本支出預(yù)算安排數(shù)
|
|
3
|
合計(jì)
|
1223.12
|
|
301
|
工資福利支出
|
861.15
|
|
30101
|
基本工資
|
124.08
|
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
1.01
|
|
30104
|
社會(huì)保障繳費(fèi)
|
182.49
|
|
30107
|
績(jī)效工資
|
553.57
|
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
154.57
|
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
31.92
|
|
30205
|
水費(fèi)
|
4.2
|
|
30206
|
電費(fèi)
|
10.92
|
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
25.2
|
|
30215
|
會(huì)議費(fèi)
|
14.28
|
|
30216
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
9.66
|
|
30217
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
2.52
|
|
30228
|
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
|
13.55
|
|
30229
|
福利費(fèi)
|
2.02
|
|
30231
|
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
40.3
|
|
303
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
|
207.4
|
|
30302
|
退休費(fèi)
|
21.46
|
|
30311
|
住房公積金
|
110.09
|
|
30312
|
提租補(bǔ)貼
|
33.22
|
|
30313
|
購(gòu)房補(bǔ)貼
|
37.68
|
|
30399
|
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出
|
4.95
|
2016年度住房公積金管理中心部門(mén)財(cái)政撥款政府性基金支出預(yù)算表
|
公開(kāi)表七
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
功能科目代碼
|
功能科目名稱
|
金 額
|
|
|
合 計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
備注：支出功能科目明細(xì)到“項(xiàng)”
|
|
|
|
本部門(mén)沒(méi)有政府性基金收入、也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
|
2016年度住房公積金管理中心部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
|
公開(kāi)表八
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
功能科目代碼
|
功能科目名稱
|
金 額
|
|
2
|
合 計(jì)
|
1594.31
|
|
212
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
1594.31
|
|
21201
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)
|
1594.31
|
|
2120109
|
住宅建設(shè)與房地產(chǎn)監(jiān)管
|
1594.31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
備注：支出功能科目明細(xì)到“項(xiàng)”
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年度住房公積金管理中心部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
|
|
公開(kāi)表九
|
|
單位：萬(wàn)元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
基本支出預(yù)算安排數(shù)
|
|
3
|
合計(jì)
|
1223.12
|
|
301
|
工資福利支出
|
861.15
|
|
30101
|
基本工資
|
124.08
|
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
1.01
|
|
30104
|
社會(huì)保障繳費(fèi)
|
182.49
|
|
30107
|
績(jī)效工資
|
553.57
|
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
154.57
|
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
31.92
|
|
30205
|
水費(fèi)
|
4.2
|
|
30206
|
電費(fèi)
|
10.92
|
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
25.2
|
|
30215
|
會(huì)議費(fèi)
|
14.28
|
|
30216
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
9.66
|
|
30217
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
2.52
|
|
30228
|
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
|
13.55
|
|
30229
|
福利費(fèi)
|
2.02
|
|
30231
|
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
40.3
|
|
303
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
|
207.4
|
|
30302
|
退休費(fèi)
|
21.46
|
|
30311
|
住房公積金
|
110.09
|
|
30312
|
提租補(bǔ)貼
|
33.22
|
|
30313
|
購(gòu)房補(bǔ)貼
|
37.68
|
|
30399
|
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出
|
4.95
|
2016年度住房公積金管理中心部門(mén)一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
|
公開(kāi)表十
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單位：萬(wàn)元
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科目代碼
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科目名稱
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金額
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302
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商品和服務(wù)支出
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154.57
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30201
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辦公費(fèi)
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31.92
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30205
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水費(fèi)
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4.2
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30206
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電費(fèi)
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10.92
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30211
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差旅費(fèi)
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25.2
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30215
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會(huì)議費(fèi)
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14.28
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30216
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培訓(xùn)費(fèi)
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9.66
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30217
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公務(wù)接待費(fèi)
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2.52
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30228
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工會(huì)經(jīng)費(fèi)
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13.55
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30229
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福利費(fèi)
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2.02
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30231
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公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
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40.3
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注：一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)支出安排數(shù)應(yīng)與表九中的“商品和服務(wù)支出”支出數(shù)一致并按照政府收支分類(lèi)科目的經(jīng)濟(jì)分類(lèi)“款”級(jí)細(xì)化列示。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指基本支出中一般公共預(yù)算安排的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi) 。
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2016年度住房公積金管理中心部門(mén)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表
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公開(kāi)表十一
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單位：萬(wàn)元
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合計(jì)
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因公出國(guó)（境）費(fèi)
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公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
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公務(wù)接待費(fèi)
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會(huì)議費(fèi)
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培訓(xùn)費(fèi)
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小計(jì)
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公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)
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公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
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74.05
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40.3
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40.3
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9.81
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14.28
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9.66
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備注：
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請(qǐng)按項(xiàng)目與上年度預(yù)算進(jìn)行對(duì)比，如增加須說(shuō)明原因。
因公出國(guó)（境）：不安排因公出國(guó)計(jì)劃。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置：不安排新車(chē)購(gòu)置計(jì)劃。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)：公務(wù)用車(chē)13輛，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40.3萬(wàn)元，和上年預(yù)算數(shù)持平。
公務(wù)接待：根據(jù)工作需要、參照上年實(shí)際支出，預(yù)算安排9.81萬(wàn)元，主要用于外省市來(lái)我市進(jìn)行各項(xiàng)業(yè)務(wù)交流與工作銜接，比上年預(yù)算數(shù)減少2.68萬(wàn)元。
會(huì)議費(fèi)：根據(jù)預(yù)算定額安排14.28萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.17萬(wàn)元，主要是今年安排的會(huì)議次數(shù)和規(guī)模比上有所增加。
培訓(xùn)費(fèi)：根據(jù)預(yù)算定額安排9.66萬(wàn)元，主要用于在職培訓(xùn)、任職培訓(xùn)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)和執(zhí)法人員培訓(xùn)等，比上年預(yù)算數(shù)增加0.11萬(wàn)元，主要是今年參加培訓(xùn)的人員有所增加。
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2016年住房公積金管理中心部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
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公開(kāi)表十二
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單位：萬(wàn)元
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采購(gòu)品目大類(lèi)
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專(zhuān)項(xiàng)名稱
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經(jīng)濟(jì)科目
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采購(gòu)物品名稱
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采購(gòu)組織形式
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總計(jì)
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合計(jì)
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21
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一、貨物
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21
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臺(tái)式計(jì)算機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
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辦公設(shè)備購(gòu)置_
辦公設(shè)備購(gòu)置
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31002辦公設(shè)備
購(gòu)置
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臺(tái)式計(jì)算機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
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集中采購(gòu)
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20
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黑白激光A4打印機(jī)
（實(shí)物配發(fā)）
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辦公設(shè)備購(gòu)置_
辦公設(shè)備購(gòu)置
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31002辦公設(shè)備
購(gòu)置
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黑白激光A4打印機(jī)
（實(shí)物配發(fā)）
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集中采購(gòu)
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0.5
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辦公設(shè)備購(gòu)置_
辦公設(shè)備購(gòu)置
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31002辦公設(shè)備
購(gòu)置
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集中采購(gòu)
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0.5
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二、工程
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三、服務(wù)
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注：1、采購(gòu)組織形式為：集中采購(gòu)、部門(mén)集中采購(gòu)和分散采購(gòu)
2、采購(gòu)品目名稱根據(jù)《政府采購(gòu)品目分類(lèi)目錄》（財(cái)庫(kù)〔2013〕189號(hào)）規(guī)定品目名稱填寫(xiě)。
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黨政信息