目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能。
二、2017年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)。
三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。
四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。
第二部分 2017年度部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表
六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
七、政府性基金支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表
十二、政府采購支出預(yù)算表
第三部分 2017年度部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能。
?。ㄒ唬┦形k公室主要職能
1. 負(fù)責(zé)市委重要工作部署貫徹落實(shí)的督促檢查，市委日常文書的處理，中央、省委和市委領(lǐng)導(dǎo)同志批示的傳達(dá)和催辦落實(shí)，市委各種會(huì)議會(huì)務(wù)工作和市委領(lǐng)導(dǎo)同志參加重要活動(dòng)的組織安排。
2. 圍繞市委的工作部署，收集信息，反映動(dòng)態(tài)，承擔(dān)市委文件、文稿的起草、修改和校核工作。
3. 圍繞市委的工作部署，組織開展有關(guān)調(diào)查研究，為市委決策搞好服務(wù)。
4.負(fù)責(zé)全市黨政系統(tǒng)的密碼通信和密碼管理，承擔(dān)在常機(jī)關(guān)黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)及要害部門核心機(jī)密文件、信件傳遞工作。
5. 負(fù)責(zé)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、中央部委、省委和外省、市、自治區(qū)、地級(jí)市負(fù)責(zé)同志來常等有關(guān)重要接待任務(wù)的協(xié)調(diào)工作。
6. 負(fù)責(zé)市委辦公室機(jī)關(guān)和所屬單位的干部人事管理，黨建工作和思想政治工作，領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)工、青、婦工作。
7. 負(fù)責(zé)原市委領(lǐng)導(dǎo)同志的服務(wù)工作和市委辦公室離退休老同志的管理服務(wù)工作。
8. 負(fù)責(zé)管理市信訪局、市檔案館（局）、市保密委員會(huì)辦公室（市保密局）。
9. 完成市委交辦的其它任務(wù)。
（二）市委研究室主要職能
1. 根據(jù)市委的部署，圍繞市委中心工作，對全市經(jīng)濟(jì)、政治、文化等全局性、戰(zhàn)略性的重大問題和實(shí)踐中出現(xiàn)的新情況、新問題開展調(diào)查研究，提出供市委抉擇的決策方案和指導(dǎo)實(shí)際工作的對策建議。
2. 承擔(dān)和參與部分市委重要文件和重要會(huì)議文稿的起草工作。
3. 及時(shí)、準(zhǔn)確地向市委領(lǐng)導(dǎo)提供市內(nèi)外、省內(nèi)外和國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)、政治、文化等方面的重要信息。
4. 據(jù)市委的指示，承擔(dān)有關(guān)全局性重大課題研究的組織協(xié)調(diào)工作，牽頭組織有關(guān)對策性的重大課題研究。
5. 參與中央和省委政策研究室組織的重大課題的調(diào)查研究。
6. 承擔(dān)全市黨委系統(tǒng)調(diào)查研究工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和人員培訓(xùn)工作。
7. 負(fù)責(zé)處理市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常事務(wù)，督促落實(shí)市委改革辦的決定事項(xiàng)、工作部署和要求。
8.負(fù)責(zé)中央和省、市委重大改革方案出臺(tái)后各地區(qū)各部門貫徹落實(shí)情況的督促檢查。
9.完成市委交辦的其他任務(wù)。
二、2017年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)。
2017年是黨的十九大召開之年，也是全面落實(shí)省、市黨代會(huì)精神的關(guān)鍵之年。市委辦、研究室全體同志將按照省黨代會(huì)提出的“兩聚一高”奮斗目標(biāo)，以及市黨代會(huì)、兩會(huì)勾畫的“一城一中心一區(qū)”、“強(qiáng)富美高”新常州建設(shè)的藍(lán)圖，牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”，全面抓落實(shí)、全員抓落實(shí)、全程抓落實(shí)，為“種好常州幸福樹”提供堅(jiān)強(qiáng)有力保障。
一、強(qiáng)化輔政資政，以智慧的頭腦謀落實(shí)
1.決策服務(wù)換位思考。注意積累領(lǐng)導(dǎo)的戰(zhàn)略性、創(chuàng)新性的思想和觀點(diǎn)，深入思考研究，加以完善豐富，實(shí)現(xiàn)參謀思維與領(lǐng)導(dǎo)思維的“同頻共振”。認(rèn)真學(xué)習(xí)借鑒先進(jìn)地區(qū)的思想理念、工作方法，定期分析研究事關(guān)全局的重要工作，真正做到參在點(diǎn)子上、謀在關(guān)鍵處。
2.調(diào)查研究精準(zhǔn)定位。圍繞創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、產(chǎn)業(yè)提升、民生需求、深化改革等重點(diǎn)確立調(diào)研課題,結(jié)合全市即將開展的“三大一實(shí)干”主題活動(dòng)，多到基層和群眾中摸實(shí)情，找癥結(jié)，從而提出更多有分析、有思考、有分量的對策建議，真正把研究成果體現(xiàn)到各級(jí)黨委、政府的決策部署中去，轉(zhuǎn)化為推動(dòng)實(shí)際工作的重要舉措。
3. 文稿組織“深耕細(xì)作”。善于用群眾語言展示清新樸實(shí)的文風(fēng)，講短話、講真話、講管用的話，努力打造精品力作。《開創(chuàng)》雜志要加強(qiáng)內(nèi)容選題策劃，優(yōu)化欄目設(shè)置，組織優(yōu)質(zhì)稿源，深入解讀市委決策部署，充分展示“強(qiáng)富美高”新常州的建設(shè)成果，更好發(fā)揮黨刊圍繞中心服務(wù)發(fā)展的積極作用。
二、強(qiáng)化突出重點(diǎn)，以管用的舉措促落實(shí)
1.督促檢查敢抓善抓。一是提升督查質(zhì)量。圍繞重點(diǎn)督查事項(xiàng)，加大交辦督辦力度，形成抓落實(shí)倒逼機(jī)制，確保決策部署的執(zhí)行力；注重創(chuàng)新和改進(jìn)工作方法，綜合運(yùn)用“聽、看、查、訪、評(píng)”等方法手段，使督查工作機(jī)制更加完善、手段更加靈活。二是堅(jiān)持問題導(dǎo)向。少聽經(jīng)過“加工”的成效匯報(bào)，多在一線了解情況，多深入企業(yè)、項(xiàng)目建設(shè)工地聽取基層干部、群眾心聲，對發(fā)現(xiàn)的問題敢于揭短碰硬、督促整改，不當(dāng)“老好人”“和事佬”。三是促進(jìn)結(jié)果運(yùn)用。強(qiáng)化與紀(jì)委、組織部等部門工作的溝通對接，加快建立與干部任用、責(zé)任追究等相銜接的督查成果運(yùn)用制度。
2.信息服務(wù)優(yōu)質(zhì)高效。一是提高報(bào)送質(zhì)量。實(shí)時(shí)掌握具有苗頭性、傾向性的信息，注重挖掘深度信息，提煉經(jīng)驗(yàn)信息，篩選建議信息，處置急難信息，全面反映黨委重大決策部署落實(shí)情況。二是暢通報(bào)送渠道。利用現(xiàn)代技術(shù)，改進(jìn)信息搜集、報(bào)送和處理方式，從平面走向立體，著力打造全覆蓋、全天候的信息收集報(bào)送體系。三是優(yōu)化工作機(jī)制。進(jìn)一步優(yōu)化信息工作的報(bào)送機(jī)制、考核機(jī)制和溝通機(jī)制，以機(jī)制提升效率，以機(jī)制激發(fā)活力，確保信息服務(wù)高效運(yùn)轉(zhuǎn)。
3. 深改工作聚焦深化。一是推動(dòng)制度落地。下發(fā)《年度改革事項(xiàng)審議清單》，規(guī)范改革決策程序；制定《市委深改組成員聯(lián)系重點(diǎn)改革項(xiàng)目方案》，對重點(diǎn)改革項(xiàng)目實(shí)施專題督察；出臺(tái)《全面深化改革績效考核辦法》，對改革任務(wù)落實(shí)、改革信息報(bào)送、改革文件審議決策等實(shí)施綜合考核。二是緊密協(xié)調(diào)溝通。協(xié)調(diào)好各方面的關(guān)系，把握好改革的力度、廣度和深度，壓實(shí)壓緊改革主體責(zé)任，推動(dòng)各項(xiàng)改革運(yùn)行落地。三是加強(qiáng)政策研究。加強(qiáng)對供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、產(chǎn)城融合綜合改革、省級(jí)以上改革試點(diǎn)等重點(diǎn)改革任務(wù)的學(xué)習(xí)研究，準(zhǔn)確理解和把握中央、省委改革精神，圍繞重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，赴重點(diǎn)板塊、基層一線開展調(diào)研，提高文稿的政策理論水平和解決實(shí)際問題的價(jià)值。
三、強(qiáng)化協(xié)調(diào)運(yùn)行，以暢通的“經(jīng)絡(luò)”保落實(shí)
1. 服務(wù)保障抓細(xì)節(jié)。要建立更加科學(xué)完備的協(xié)商機(jī)制，確保上傳下達(dá)準(zhǔn)確無誤、溝通情況快捷高效、銜接聯(lián)系環(huán)環(huán)相扣。要特別注意研究和把握市委領(lǐng)導(dǎo)工作的特點(diǎn)和需要，增強(qiáng)服務(wù)的主動(dòng)性和前瞻性。
2. 黨內(nèi)法規(guī)抓規(guī)范。進(jìn)一步健全法規(guī)工作的基礎(chǔ)主干性制度，及時(shí)構(gòu)建完善市級(jí)配套黨內(nèi)法規(guī)制度體系，適時(shí)建立黨內(nèi)法規(guī)工作聯(lián)席會(huì)議機(jī)制，補(bǔ)齊制度短板；繼續(xù)嚴(yán)把市委文件制定的“四關(guān)”，不斷增強(qiáng)文件的準(zhǔn)確性和規(guī)范性。
3.保密機(jī)要抓防范。保密辦要堅(jiān)持問題導(dǎo)向和目標(biāo)導(dǎo)向相結(jié)合，深入開展對涉密人員保密教育，提升防范能力；進(jìn)一步加強(qiáng)保密監(jiān)督，強(qiáng)化保密檢查和案件查處的警示震懾作用。機(jī)要局要深入推進(jìn)全市電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)建設(shè)，加快推動(dòng)國產(chǎn)密碼在我市重要領(lǐng)域的重要網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)中廣泛應(yīng)用和管理，為信息化平安常州提供支撐。
四、強(qiáng)化能力素質(zhì)，以過硬的隊(duì)伍助落實(shí)
1. 把好正確方向。辦公室的干部要堅(jiān)持正確的政治路線、政治立場、政治方向、政治道路，始終與以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致，加強(qiáng)黨性鍛煉，堅(jiān)守信仰高地，著力固本培元，鍛造絕對忠誠的政治品格。
2. 練好理論內(nèi)功。進(jìn)一步深化“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，有計(jì)劃、分階段地深入學(xué)習(xí)馬克思主義基本原理，加深對黨的十八大以來習(xí)近平總書記系列重要講話精神的理解把握。依托“三服務(wù)”講壇，通過高校學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、文稿點(diǎn)評(píng)、專題研討等活動(dòng)，多措并舉提高黨辦干部的綜合素質(zhì)。
3. 樹好作風(fēng)形象。要嚴(yán)守黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，把講政治、守規(guī)矩作為一切工作的底線、紅線。要懷著對黨和人民的樸素感情干好每一項(xiàng)工作，多比吃苦奉獻(xiàn)，多比工作績效，多比能力水平，耐得住寂寞，守得住清貧，守護(hù)好共產(chǎn)黨人的精神高地。
4. 抓好機(jī)關(guān)文化。堅(jiān)持談心談話制度，深入了解干部所思所想所盼，努力幫助解決實(shí)際困難，讓大家舒心、放心、安心地開展工作；繼續(xù)拓寬干部進(jìn)出渠道，通過交流、輪崗、掛職等形式，加強(qiáng)對干部的培養(yǎng)鍛煉；積極組織文體活動(dòng)，促進(jìn)干部職工交流溝通，強(qiáng)化集體榮譽(yù)感和團(tuán)隊(duì)意識(shí)，不斷增強(qiáng)辦公室的向心力、親和力和凝聚力。
三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。
市委辦公室設(shè)8個(gè)職能處室：秘書處、綜合一處、綜合二處、綜合三處、市委督查室、信息黨刊處、法規(guī)處、組織人事處。市委研究室設(shè)6個(gè)職能處，即：綜合處、經(jīng)濟(jì)科技處、城市發(fā)展處、黨群政法處、改革協(xié)調(diào)處、改革督察處。
四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。
2017年部門收支預(yù)算是根據(jù)《常州市財(cái)政局關(guān)于編制2017年市級(jí)部門預(yù)算的通知》（常財(cái)預(yù)[2016]16號(hào)）的要求，圍繞市委確定的重點(diǎn)工作目標(biāo)，結(jié)合市委辦公室、研究室2017年度工作任務(wù)和目標(biāo)，按照“全面統(tǒng)籌、保障重點(diǎn)、厲行節(jié)約、公開透明”的編制原則，從嚴(yán)從緊編制2017年部門預(yù)算。
第二部分 2017年度部門預(yù)算表
?。ǜ黝A(yù)算表詳見附件）
第三部分 2017年度預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總表情況說明
2017年度收入、支出預(yù)算總計(jì)1788.7萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各減少12.63萬元，減少0.7%。主要原因是減少了一次性經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)支出。其中：
（一）收入預(yù)算總計(jì)1788.7萬元。包括：
1．財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)1788.7萬元。
?。?）一般公共預(yù)算收入預(yù)算1788.7萬元，與上年相比增加28.08，增加1.59%。主要原因是增加了人員政策性支出。
?。?）政府性基金收入預(yù)算0萬元。
2．財(cái)政專戶管理資金收入預(yù)算總計(jì)0萬元。
3．其他資金收入預(yù)算總計(jì)0萬元。
4．上年結(jié)余資金預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年相比減少40.71萬元。主要原因是沒有結(jié)余資金。
?。ǘ┲С鲱A(yù)算總計(jì)1788.7萬元。包括：
1．一般公共服務(wù)（類）支出1314.39萬元，主要用于單位開展財(cái)政事務(wù)而發(fā)生的基本支出和專項(xiàng)支出。與上年相比減少85.37萬元，減少6%。主要原因是減少了一次性經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)支出。
2．社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出234.32萬元，主要用于單位離退休人員的支出。與上年相比增加15.34萬元，增長7%。主要原因是離退休人員支出增長。
3．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出53.41萬元，主要用于單位職工醫(yī)療保障支出。與上年相比增加8.68萬元，增長19.4%。主要原因是醫(yī)?；鶖?shù)的提高。
4. 住房保障支出186.58萬元，主要用于單位按照國家有關(guān)規(guī)定為職工繳納住房公積金、新職工補(bǔ)貼以及發(fā)放的提租補(bǔ)貼支出。與上年相比增長48.72萬元，增長35.34%。主要原因是住房公積金計(jì)提基數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)提高。
此外，基本支出預(yù)算數(shù)為1331萬元。與上年相比增加159.38萬元，增長13.6%。主要原因是人員支出增加。
項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為457.7萬元。與上年相比減少172.01萬元，減少27.31%。主要原因是減少了市第十二次黨代會(huì)會(huì)議費(fèi)。
二、收入預(yù)算情況說明
本年收入預(yù)算合計(jì)1788.7萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1788.7萬元，占100%；政府性預(yù)算收入0萬元；財(cái)政專戶管理資金0萬元；其他資金0萬元；上年結(jié)余資金0萬元。
三、支出預(yù)算情況說明
本年支出預(yù)算合計(jì)1788.7萬元，其中：基本支出1331萬元，占74.41%；項(xiàng)目支出457.7萬元，占25.59%；
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表情況說明
2017年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算1788.7萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加28.08萬元，增加1.59%。主要原因是增加了人員政策性支出。
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表情況說明
2017年財(cái)政撥款預(yù)算支出1788.7萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加28.08萬元，增加1.59%。主要原因是增加了人員政策性支出。
其中：
（一）一般公共服務(wù)（類）
1．行政運(yùn)行支出856.69萬元，與上年相比增加86.64萬元，增長11.25%。主要原因是人員支出政策性增加。
2．一般行政管理事務(wù)支出457.7萬元，與上年相比減少131.3萬元，減少22.29%。主要原因是減少了一次性經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)支出。
?。ǘ┥鐣?huì)保障和就業(yè)支出（類）
行政事業(yè)單位離退休支出234.32萬元，與上年相比增加15.34萬元，增長7%。主要原因是離退休人員支出政策性增加。
?。ㄈ┽t(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）
行政事業(yè)單位醫(yī)療支出53.41萬元，與上年相比增加8.68萬元，增長19.41%。主要原因是醫(yī)?；鶖?shù)提高。
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1．住房公積金支出79.23萬元，與上年相比增加6.48萬元，增長8.9%。主要原因是住房公積金計(jì)提基數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)提高。
2．提租補(bǔ)貼支出64.98萬元，與上年相比增加33.01萬元，增長103.25%。主要原因是住房公積金計(jì)提基數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)提高。
3．購房補(bǔ)貼支出42.37萬元，與上年相比增加9.23萬元，增長2.78%。主要原因是住房公積金計(jì)提基數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)提高。
六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表情況說明
2017年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算1331萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)1139.58萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
?。ǘ┕媒?jīng)費(fèi)191.42萬元。主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通工具運(yùn)行維護(hù)。
七、政府性基金支出預(yù)算表情況說明
2017年政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。
八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說明
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算1788.7萬元，與上年相比增加28.08萬元，增加1.59%。主要原因是增加了人員政策性支出。
九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算1331萬元，其中：
?。ㄒ唬┤藛T經(jīng)費(fèi)1139.58萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
?。ǘ┕媒?jīng)費(fèi)191.42萬元。主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通工具運(yùn)行維護(hù)。
十、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表情況說明
2017年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出195.62萬元，比2016年增加85.32萬元，增長77.35%。主要原因是人員支出增加和交通補(bǔ)貼發(fā)放。
十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表情況說明
2017年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，因公出國（境）費(fèi)支出35萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的54.02%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出29.79萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的45.98%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出35萬元，本年數(shù)大于上年預(yù)算數(shù)的主要原因是因工作需要按規(guī)定增加人數(shù)。
2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出0萬元，主要原因是公車改革之后無公務(wù)用車支出。
3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出29.79萬元，本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。
2017年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出80萬元，本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，適當(dāng)減少集中會(huì)議數(shù)量。
2017年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出34.46萬元，本年數(shù)大于上年預(yù)算數(shù)的主要原因是因工作需要增加培訓(xùn)人數(shù)。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。
三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）。
四、其他資金：包括經(jīng)營收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
六、項(xiàng)目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、市直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
公開表一
2017年度部門收支預(yù)算總表
單位：萬元
|
收入預(yù)算
|
支出預(yù)算
|
|
項(xiàng)目名稱
|
金額
|
功能分類
|
支出用途
|
|
功能科目名稱
|
金額
|
項(xiàng)目名稱
|
金額
|
|
一、財(cái)政撥款
|
1788.7
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
1314.39
|
一、基本支出
|
1331
|
|
1.一般公共預(yù)算
|
1788.7
|
二、外交支出
|
|
二、項(xiàng)目支出
|
457.7
|
|
2.政府性基金預(yù)算
|
|
三、國防支出
|
|
|
|
|
二、財(cái)政專戶管理資金
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
三、其他資金
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
234.32
|
|
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
53.41
|
|
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、國土海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、住房保障支出
|
186.58
|
|
|
|
|
|
十九、糧油物資儲(chǔ)備支出
|
|
|
|
|
|
|
二十、其他支出
|
|
|
|
|
當(dāng)年收入小計(jì)
|
1788.7
|
當(dāng)年支出小計(jì)
|
1788.7
|
|
上年結(jié)余資金
|
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年資金
|
|
|
收入合計(jì)
|
1788.7
|
支出合計(jì)
|
1788.7
|
公開表二
2017年度部門收入預(yù)算總表
單位：萬元
|
項(xiàng)目名稱
|
金額
|
|
收入總計(jì)
|
1788.7
|
|
一般公共預(yù)算資金
|
小計(jì)
|
1788.7
|
|
公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金
|
1788.7
|
|
專項(xiàng)收入
|
|
|
政府性基金
|
|
|
財(cái)政專戶管理資金
|
|
|
其他資金
|
小計(jì)
|
|
|
經(jīng)營收入
|
|
|
其他
|
|
|
上年結(jié)余
|
|
公開表三
2017年度部門支出預(yù)算總表
單位：萬元
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
1788.7
|
1331
|
457.7
|
公開表四
2017年度部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
|
收入預(yù)算
|
支出預(yù)算
|
|
項(xiàng)目名稱
|
金額
|
項(xiàng)目名稱
|
金額
|
|
一、一般公共預(yù)算
|
1788.7
|
一、基本支出
|
1331
|
|
二、政府性基金預(yù)算
|
|
二、項(xiàng)目支出
|
457.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合計(jì)
|
1788.7
|
支出合計(jì)
|
1788.7
|
表五
部門財(cái)政撥款支出預(yù)算表
單位：萬元
|
支出科目代碼
|
支出科目名稱
|
金額
|
|
2
|
合計(jì)
|
1788.7
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
1314.39
|
|
20131
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
1314.39
|
|
2013101
|
行政運(yùn)行
|
856.69
|
|
2013102
|
一般行政管理事務(wù)
|
457.7
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
234.32
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
234.32
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
234.32
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
53.41
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
53.41
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
53.41
|
|
221
|
住房保障支出
|
186.58
|
|
22102
|
住房改革支出
|
186.58
|
|
2210201
|
住房公積金
|
79.23
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
64.98
|
|
2210203
|
購房補(bǔ)貼
|
42.37
|
表六
部門財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
單位：萬元
|
科目代碼
|
科目名稱
|
金額
|
|
3
|
合計(jì)
|
1331
|
|
301
|
工資福利支出
|
713.47
|
|
30101
|
基本工資
|
186.1
|
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
456.4
|
|
30103
|
獎(jiǎng)金
|
15.51
|
|
30104
|
社會(huì)保障繳費(fèi)
|
55.46
|
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
191.42
|
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
29.24
|
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
85.93
|
|
30216
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
9.46
|
|
30217
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
3.79
|
|
30228
|
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
|
10.26
|
|
30229
|
福利費(fèi)
|
1.37
|
|
30239
|
其他交通工具運(yùn)行維護(hù)
|
51.37
|
|
303
|
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
|
426.11
|
|
30301
|
離休費(fèi)
|
41.01
|
|
30302
|
退休費(fèi)
|
193.31
|
|
30305
|
生活補(bǔ)助
|
0.82
|
|
30309
|
獎(jiǎng)勵(lì)金
|
0.07
|
|
30311
|
住房公積金
|
79.23
|
|
30312
|
提租補(bǔ)貼
|
64.98
|
|
30313
|
購房補(bǔ)貼
|
42.37
|
|
30399
|
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出
|
4.32
|
表七
2017年度部門財(cái)政撥款政府性基金支出預(yù)算表
單位：萬元
|
功能科目代碼
|
功能科目名稱
|
金 額
|
|
|
合 計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表沒有數(shù)據(jù)。
公開表八
2017年度部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
單位：萬元
|
功能科目代碼
|
功能科目名稱
|
金額
|
|
2
|
合計(jì)
|
1788.7
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
1314.39
|
|
20131
|
黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
1314.39
|
|
2013101
|
行政運(yùn)行
|
856.69
|
|
2013102
|
一般行政管理事務(wù)
|
457.7
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
234.32
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
234.32
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
234.32
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
53.41
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
53.41
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
53.41
|
|
221
|
住房保障支出
|
186.58
|
|
22102
|
住房改革支出
|
186.58
|
|
2210201
|
住房公積金
|
79.23
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
64.98
|
|
2210203
|
購房補(bǔ)貼
|
42.37
|
公開表九
2017年度部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
單位：萬元
|
科目編碼
|
科目名稱
|
基本支出
|
|
3
|
合計(jì)
|
1331
|
|
301
|
工資福利支出
|
713.47
|
|
30101
|
基本工資
|
186.1
|
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
456.4
|
|
30103
|
獎(jiǎng)金
|
15.51
|
|
30104
|
社會(huì)保障繳費(fèi)
|
55.46
|
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
191.42
|
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
29.24
|
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
85.93
|
|
30216
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
9.46
|
|
30217
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
3.79
|
|
30228
|
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
|
10.26
|
|
30229
|
福利費(fèi)
|
1.37
|
|
30239
|
其他交通工具運(yùn)行維護(hù)
|
51.37
|
|
303
|
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
|
426.11
|
|
30301
|
離休費(fèi)
|
41.01
|
|
30302
|
退休費(fèi)
|
193.31
|
|
30305
|
生活補(bǔ)助
|
0.82
|
|
30309
|
獎(jiǎng)勵(lì)金
|
0.07
|
|
30311
|
住房公積金
|
79.23
|
|
30312
|
提租補(bǔ)貼
|
64.98
|
|
30313
|
購房補(bǔ)貼
|
42.37
|
|
30399
|
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出
|
4.32
|
表十
部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
單位：萬元
|
科目代碼
|
科目名稱
|
金額
|
|
3
|
合計(jì)
|
195.62
|
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
191.42
|
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
29.24
|
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
85.93
|
|
30216
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
9.46
|
|
30217
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
3.79
|
|
30228
|
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
|
10.26
|
|
30229
|
福利費(fèi)
|
1.37
|
|
30239
|
其他交通工具運(yùn)行維護(hù)
|
51.37
|
|
310
|
其他資本性支出
|
4.2
|
|
31002
|
辦公設(shè)備購置
|
4.2
|
公開表十一
2017年度部門“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表
單位：萬元
|
合計(jì)
|
因公出國（境）費(fèi)
|
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
會(huì)議費(fèi)
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
|
小計(jì)
|
公務(wù)用車購置費(fèi)
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
|
179.25
|
35
|
|
|
|
29.79
|
80
|
34.46
|
表十二
部門政府采購預(yù)算表
單位：萬元
|
采購品目
|
專項(xiàng)名稱
|
經(jīng)濟(jì)科目
|
采購物品名稱
|
采購組織形式
|
總計(jì)
|
|
合計(jì)
|
|
|
|
|
4.2
|
|
一、貨物類
|
|
|
|
|
4.2
|
|
便攜式計(jì)算機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
|
辦公設(shè)備購置_辦公設(shè)備購置
|
31002辦公設(shè)備購置
|
便攜式計(jì)算機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
|
集中采購
|
3.9
|
|
傳真機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
|
辦公設(shè)備購置_辦公設(shè)備購置
|
31002辦公設(shè)備購置
|
傳真機(jī)（實(shí)物配發(fā)）
|
集中采購
|
0.3
|
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁  |
黨政信息