項目名稱

　消防改造

項目總金額（萬元）

　26

主管部門

常州市住房公積金管理中心

其中：部省級財政（萬元）

實施單位

　常州市住房公積金管理中心

 市級財政（萬元）

26

計劃開始時間

　2025.01.01

 區(qū)級財政（萬元）

計劃結(jié)束時間

　2025.12.31

 其他（萬元）

項目概況

部門開支的消防改造項目旨在結(jié)合公積金業(yè)務(wù)需求，提升辦公場所消防安全，包括更新消防設(shè)備、優(yōu)化疏散通道、增強火災(zāi)預(yù)警系統(tǒng)，確保業(yè)務(wù)連續(xù)性與職工安全，符合安全規(guī)范要求

中長期績效目標(biāo)

部門開支的消防改造項目，通過消防改造項目，確保公積金業(yè)務(wù)場所長期消防安全無憂，提升應(yīng)急響應(yīng)能力，保障資金與數(shù)據(jù)安全，增強職工安全意識，營造安全高效的工作環(huán)境，助力公積金事業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。

年度績效目標(biāo)

　本年度內(nèi)完成消防改造項目，顯著提升公積金業(yè)務(wù)場所的消防安全水平，實現(xiàn)零重大安全事故；優(yōu)化緊急疏散流程，提高職工應(yīng)急處理能力；確保改造效果符合規(guī)范，為職工創(chuàng)造安全、穩(wěn)定的工作環(huán)境，保障公積金業(yè)務(wù)平穩(wěn)運行

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

計算符號

年度目標(biāo)值

決策

項目立項

立項程序規(guī)范性

定性

規(guī)范

項目立項

立項依據(jù)充分性

定性

充分

績效目標(biāo)

績效指標(biāo)明確性

定性

明確

績效目標(biāo)

績效目標(biāo)合理性

定性

合理

資金投入

預(yù)算編制科學(xué)性

定性

科學(xué)

資金投入

資金分配合理性

定性

合理

過程

資金管理

資金使用合規(guī)性

定性

合規(guī)

資金管理

預(yù)算執(zhí)行率

≥

98%

組織實施

制度執(zhí)行有效性

定性

有效

組織實施

管理制度健全性

定性

健全

成本指標(biāo)

經(jīng)濟成本

項目成本

≤

預(yù)算數(shù)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

綜合素質(zhì)提升批次

定性

按年度計劃批次執(zhí)行

數(shù)量指標(biāo)

改造項目完工率

定性

按合同序時進(jìn)度

質(zhì)量指標(biāo)

改造項目驗收合格率

=

100%

時效指標(biāo)

資金支出及時性

定性

及時

效果指標(biāo)

經(jīng)濟效益指標(biāo)

對綜合服務(wù)的提升程度

定性

較高

可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)

對單位履職、促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的持續(xù)影響程度

定性

較高

社會評價指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度

≥

95%