各直屬單位、機(jī)關(guān)各處室：

    為健全和完善局內(nèi)部審計(jì)制度，加強(qiáng)對(duì)局內(nèi)管干部的管理監(jiān)督，根據(jù)《江蘇省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》和《江蘇省部門(mén)和單位內(nèi)部管理領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定，特制定《常州市體育系統(tǒng)內(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)辦法（試行）》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。

        常州市體育局

    2014年9月5日

常州市體育系統(tǒng)內(nèi)管干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組工作制度

    第一條 為加強(qiáng)對(duì)局內(nèi)部管理領(lǐng)導(dǎo)干部（以下簡(jiǎn)稱(chēng)內(nèi)管干部）經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)，規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，根據(jù)《江蘇省部門(mén)和單位內(nèi)部管理領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行辦法》、《常州市體育局內(nèi)部管理領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)辦法（試行）》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我局實(shí)際，制定本制度。

    第二條 局內(nèi)管干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱(chēng)領(lǐng)導(dǎo)小組）由局主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)、紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事、財(cái)務(wù)、辦公室等處室負(fù)責(zé)人組成。領(lǐng)導(dǎo)小組的正組長(zhǎng)由局主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，副組長(zhǎng)由局分管紀(jì)檢領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任。紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事、財(cái)務(wù)、辦公室等處室負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)小組成員。

    第三條 領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)是加強(qiáng)對(duì)局內(nèi)管干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督，保障和促進(jìn)局內(nèi)管干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作規(guī)范有序進(jìn)行。主要任務(wù)是：

    （一）研究、制定局內(nèi)管干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作相關(guān)制度規(guī)定。

    （二）研究、制定局內(nèi)管干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)年度計(jì)劃。

    （三）聽(tīng)取、審議局內(nèi)管干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)情況的報(bào)告。

    （四）研究、解決局內(nèi)管干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，協(xié)調(diào)有關(guān)事項(xiàng)。

    （五）接受市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議辦公室指導(dǎo)，按規(guī)定報(bào)送開(kāi)展局內(nèi)管干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的情況。

    第四條 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在局財(cái)務(wù)審計(jì)處，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

    第五條 領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議原則上每半年召開(kāi)一次，必要時(shí)可召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議的召集人為領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)或由組長(zhǎng)委托的副組長(zhǎng)。

    第六條 領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議議題，由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議召集人的要求，征求成員意見(jiàn)后提出，報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議召集人確定。

    第七條 領(lǐng)導(dǎo)小組各成員，應(yīng)按照職責(zé)分工搞好協(xié)調(diào)配合，共同做好局內(nèi)管干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的有關(guān)工作。

    （一）紀(jì)檢監(jiān)察室主要職責(zé)

    1．根據(jù)信訪(fǎng)舉報(bào)情況和工作要求，向領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議提出對(duì)局內(nèi)管干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的建議。

    2．負(fù)責(zé)局內(nèi)管干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目具體實(shí)施前的相關(guān)事項(xiàng)公示，接受舉報(bào)和來(lái)信來(lái)訪(fǎng)。

    3．向相關(guān)部門(mén)通報(bào)被審計(jì)單位和被審計(jì)人的相關(guān)違法違紀(jì)線(xiàn)索和其他相關(guān)情況。

    （二）組織人事處主要職責(zé)

    1．根據(jù)干部監(jiān)督工作需要，按照干部管理權(quán)限，提出局內(nèi)管干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)建議名單，提交領(lǐng)導(dǎo)小組審定。

    2．下達(dá)審計(jì)委托書(shū)，并提供被審計(jì)內(nèi)管干部職務(wù)任免時(shí)間等情況。

    3．將經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果納入干部人事檔案，作為干部考核、評(píng)價(jià)、選拔任用的重要內(nèi)容。

    （三）財(cái)務(wù)處主要職責(zé)

    1．負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

    2．接受組織人事處委托，按照法定審計(jì)程序和審計(jì)工作要求，具體組織開(kāi)展局內(nèi)管干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。

    3．向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)局內(nèi)管干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)情況，提交審計(jì)報(bào)告進(jìn)行審定。

    4．督促審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況，提高審計(jì)整改實(shí)效。

    5．將局內(nèi)管干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作經(jīng)費(fèi)列入年度預(yù)算，爭(zhēng)取財(cái)政資金保障。

    （四）辦公室主要職責(zé)

    1．協(xié)助相關(guān)處室開(kāi)展局內(nèi)管干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。

    2．為領(lǐng)導(dǎo)小組開(kāi)展工作提供必要的工作條件。

    第八條 本制度自2014年6月1日起施行。

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