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目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門機構設置及預算單位構成情況
三、2018年度部門主要工作任務及目標
第二部分2018年度部門預算表
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表
六、財政撥款基本支出預算表
七、一般公共預算支出預算表
八、一般公共預算基本支出預算表
九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表
十、政府性基金財政撥款支出預算表
十一、一般公共預算機關運行經費支出預算表
十二、政府采購支出預算表
第三部分 2018年度部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
1、貫徹執(zhí)行國家和省有關交通運輸?shù)姆结?、政策、法律、法?guī)；組織起草地方交通運輸規(guī)范性文件；擬訂和組織實施公路、航道、港口、地方鐵路、航空、城市公共交通、交通物流等行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產業(yè)政策；指導全市交通運輸行業(yè)體制改革和結構調整工作。
2、組織編制全市交通綜合運輸體系規(guī)劃；組織擬訂交通運輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計劃；參與現(xiàn)代物流、城市公交、軌道交通等建設規(guī)劃；負責交通運輸行業(yè)統(tǒng)計和信息引導工作。
3、組織實施交通重點工程建設；負責職責范圍內交通運輸基礎設施建設和維護的行業(yè)管理；負責地方鐵路建設管理工作；組織引導地方航空產業(yè)發(fā)展，依法監(jiān)管民用機場、航空企事業(yè)單位。
4、依法承擔并實施交通運輸行業(yè)管理和市場監(jiān)督；指導城市客運管理和出租汽車行業(yè)管理工作；指導全市路政、航政、運政、港政的行政執(zhí)法工作；負責內河通航水域水上安全監(jiān)督、救助打撈工作；負責船舶檢驗和船舶防污染監(jiān)督管理工作。
5、組織協(xié)調交通綜合運輸方式的發(fā)展，監(jiān)督交通物流業(yè)政策和標準的實施；指導交通運輸樞紐管理工作，組織實施重點物資運輸和緊急運輸。
6、擬訂全市交通運輸行業(yè)投融資政策并監(jiān)督實施，提出有關財政、土地、價格等政策建議；協(xié)調并參與交通建設資金的籌集，負責提出交通運輸專項資金安排意見；負責交通運輸預算資金的申請、撥付和監(jiān)管；指導交通行業(yè)內部審計工作。
7、負責全市交通運輸行業(yè)安全生產監(jiān)督管理工作；承擔并指導交通運輸行業(yè)應急處置工作；承辦市國防動員委員會交通戰(zhàn)備辦公室工作。
8、負責實施交通運輸行業(yè)科技與信息化政策、規(guī)劃、技術標準和規(guī)范，組織重大交通科技項目攻關；指導并監(jiān)督交通運輸行業(yè)質量、技術、信息、環(huán)保和節(jié)能減排工作。
9、指導全市交通運輸行業(yè)隊伍建設和精神文明建設；指導交通運輸行業(yè)利用外資和對外交流合作工作。
10、承辦市委、市政府交辦的其它事項。
二、部門機構設置及預算單位構成情況
1．根據(jù)部門職責分工，本部門內設機構包括：辦公室 、政策法規(guī)處 、規(guī)劃計劃處 、工程管理處 、科技信息處、港口管理處 、行政服務處 、財務審計處 、安全監(jiān)督處 、組織人事處 、宣傳教育處 、交通戰(zhàn)備處 、機關黨委 、工會 、團委等處室。
本部門下屬單位包括：常州市公路管理處（自收自支事業(yè)單位）、常州市航道管理處（自收自支事業(yè)單位）、常州市運輸管理處（自收自支事業(yè)單位）、常州市交通工程質量監(jiān)督站（參公管理事業(yè)單位）、常州市鐵路民航事務中心（全額撥款事業(yè)單位）、常州市交通運輸信息中心（自收自支事業(yè)單位）、常州市交通運輸局鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運輸綜合管理所（全額撥款事業(yè)單位）等事業(yè)單位。
2．從預算單位構成看，納入本部門2018年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計8家，具體包括：常州市交通運輸局本級、常州市公路管理處、常州市航道管理處、常州市運輸管理處、常州市交通工程質量監(jiān)督站、常州市鐵路民航事務中心、常州市交通運輸信息中心、常州市交通運輸局鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運輸綜合管理所。
三、2018年部門主要工作任務及目標
重點是要抓好以下九個方面工作：
（一）系統(tǒng)謀劃，扎實推動交通運輸事業(yè)科學持續(xù)發(fā)展
堅持系統(tǒng)性、前瞻性思維，站在全市社會經濟發(fā)展的大格局大視野謀劃交通運輸發(fā)展。加快常州城市總體規(guī)劃交通運輸專篇規(guī)劃的落地，確保港口總體規(guī)劃通過省政府批復。確保錫宜高速常州段擴建工程完成初步設計批復，常泰過江通道、沿江高速公路常州段擴建工程完成工可批復；全力推進常溧高速北延、寧杭高速公路曹山互通以及312國道、232省道快速化等前期工作，加快形成開工建設條件；積極爭取常泰鐵路納入國家鐵路網(wǎng)，進一步穩(wěn)定鎮(zhèn)宣鐵路線站位，加快推動金壇站、武進站等鐵路綜合客運樞紐的規(guī)劃前期工作，及早確定站位選址和建設規(guī)模。
（二）補齊短板，扎實推動交通基礎設施項目加快建設
加快實施四大類25個交通重點工程項目。在優(yōu)化提升常州東西向運輸大通道方面，加快蘇錫常南部通道高速公路、溧高高速公路、蘇南沿江鐵路等項目建設；在貫通常州南北向運輸大通道方面，全面開工建設常宜、溧廣高速公路；在推進城際、區(qū)域互聯(lián)互通方面，加快340省道江宜高速至金壇段、233國道金壇段、265省道金壇段、360省道溧陽段、104國道溧陽城區(qū)改線段、茅山旅游大道、工業(yè)大道東延、直榮公路等國省干線公路建設；在推進干線航道通江達海方面，開工建設德勝河三級航道、魏村樞紐、蕪申運河溧陽城區(qū)段航道整治工程，加快推進蕪申運河溧高段橋梁掃尾，完成前黃樞紐船閘主體工程；在樞紐站場方面，開工建設殷村職教園、薛家北公交樞紐、花園城市綜合交通樞紐，完成京滬鐵路常州站南北站房一體化改造工程。
（三）改革攻堅，扎實推動行業(yè)重點領域改革迸發(fā)活力
堅持解放思想、大膽探索，全面深化交通運輸重點領域和關鍵環(huán)節(jié)改革，破除體制機制障礙，激發(fā)行業(yè)內生動力。要全面完成承擔行政職能事業(yè)單位改革和綜合執(zhí)法改革工作，重新調整權責清單，確保職責劃轉有序承接、省市銜接更加順暢、涉改人員隊伍穩(wěn)定、服務發(fā)展更加高效。要持續(xù)推進“放管服”改革，要在“放”上求突破；在“管”上求優(yōu)化；在“服”上求創(chuàng)新。
（四）優(yōu)化服務，扎實推動交通運輸服務全面提質增效
堅持目標導向、問題導向，著力推動交通運輸服務轉型升級，全面提升供給質量和效率，不斷滿足人民群眾日益增長的高品質、個性化出行和運輸服務需求。加快航空運輸發(fā)展，繼續(xù)優(yōu)化拓展航線航班；加快常州港功能提升，推動港口資源整合，提高港口整體競爭力和碼頭的集約化發(fā)展水平。繼續(xù)依托巴士管家APP平臺，積極推進個性化定制客運發(fā)展。加強網(wǎng)約車監(jiān)管，嚴格審查準入條件，推進網(wǎng)約車市場規(guī)范健康發(fā)展。積極推動物流業(yè)降本增效，加快引導物流市場主體整合優(yōu)化。
（五）民生優(yōu)先，扎實推動人民滿意交通建設普惠龍城
堅持把惠及民生作為行業(yè)發(fā)展的首要宗旨，堅持城鄉(xiāng)、區(qū)域統(tǒng)籌，著力提升群眾的滿意度和獲得感。要高質量推進“四好農村路”建設，因地制宜打造“一路一品”的常州農村公路品牌。要積極推進國家公交都市創(chuàng)建工作，切實落實公交優(yōu)先各項保障措施。要推進出租車行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，引導出租汽車企業(yè)進行資源整合。要大力推動市區(qū)有樁公共自行車進一步完善網(wǎng)絡布局和服務范圍，年內投放有樁公共自行車2萬輛。要繼續(xù)完善交通96196服務熱線及交通微信公眾號、“常州·行”等信息服務平臺功能，為廣大群眾提供及時準確的交通出行信息。加強汽車維修與駕駛培訓行業(yè)信用體系建設，推廣汽車維修電子檔案系統(tǒng)，開發(fā)“司機講堂”APP，全面提升汽車維修與駕培行業(yè)服務水平。
（六）依法治交，扎實推動行業(yè)現(xiàn)代治理能力顯著增強
堅持法治思維，促進行業(yè)管理規(guī)范化、制度化。持續(xù)加強法治部門建設，制定出臺《常州市公共汽車客運條例》，建立《常州市航道條例》的立法儲備；持續(xù)推進“三基三化”建設。要進一步落實建設市場和運輸市場監(jiān)督管理，全面應用江蘇交通建設管理信息系統(tǒng)，完成交通招投標交易中心與市公共交易中心的整合工作。繼續(xù)開展貨車非法改裝和超限超載等各類運輸專項整治工作。
（七）創(chuàng)新驅動，扎實推動智慧綠色交通應用更加廣泛
堅持以信息化引領交通運輸現(xiàn)代化，把節(jié)能減排擺上重要工作日程，全面推進智慧交通和綠色交通加快發(fā)展。深化科技創(chuàng)新應用，積極推進道路橋梁建設養(yǎng)護、節(jié)能環(huán)保技術應用、相關標準等重點領域科技創(chuàng)新和課題研究，推動科技成果加快轉化和實踐應用。積極爭取常州成為國家智能交通發(fā)展應用推廣基地，努力在智能駕駛產業(yè)上搶占先機。要加快行業(yè)信息化建設，推進信息集約化建設，逐步實現(xiàn)網(wǎng)絡互聯(lián)互通、信息資源共享和業(yè)務協(xié)同；提升交通大數(shù)據(jù)分析與輔助決策的能力。要加強交通運輸節(jié)能減排和生態(tài)環(huán)保建設，確保通過交通運輸部的評估驗收；繼續(xù)推進交通干線沿線環(huán)境綜合整治；落實省市263專項行動以及大氣和水污染防治行動計劃，在客貨運輸、公交及運輸船舶、施工機械等方面推廣應用清潔能源和新能源。
（八）強化監(jiān)管，扎實推動平安交通建設取得明顯成效
堅持嚴守安全生產的紅線和底線，不麻痹、不僥幸，不松勁、不懈怠，全力以赴抓好交通運輸安全生產工作。落實安全生產責任制，堅持“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”，健全管理制度和考核機制，深化企業(yè)安全生產主體責任和行業(yè)監(jiān)管職責的落實，建立健全覆蓋全員、全方位、全過程的安全生產責任體系。
（九）固本強基，扎實推動行業(yè)全面從嚴治黨不斷深化
堅持永遠在路上的決心和定力，按照新時代黨的建設的總要求，全面落實管黨治黨政治責任，筑牢行業(yè)科學發(fā)展基礎。大力推進基層黨組織標準化、規(guī)范化建設。強化理論武裝，深入開展黨的十九大精神大學習、大討論、大實踐。持續(xù)正風肅紀，深化黨風廉政建設項目化管理，狠抓工程建設、招標投標等重點領域和關鍵環(huán)節(jié)廉政風險點，健全廉政風險防控體系。提升“軟實力”，創(chuàng)建一批內外兼修的窗口文明單位。
第二部分 2018年度部門預算表
公開01表
收支預算總表
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部門名稱：交通運輸局 單位:萬元
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收入預算
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支出預算
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項目名稱
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金額
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功能分類
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支出用途
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功能科目名稱
|
金額
|
項目名稱
|
金額
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一、財政撥款
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11533.43
|
一、一般公共服務支出
|
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一、基本支出
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9376.89
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1.一般公共預算
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11533.43
|
二、外交支出
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二、項目支出
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2444.02
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2.政府性基金預算
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三、國防支出
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二、財政專戶管理資金
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四、公共安全支出
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三、其他資金
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五、教育支出
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六、科學技術支出
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七、文化體育與傳媒支出
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八、社會保障和就業(yè)支出
|
0.88
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九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
43.18
|
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十、節(jié)能環(huán)保支出
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
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十二、農林水支出
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十三、交通運輸支出
|
9225.27
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十四、資源勘探信息等支出
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十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
|
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十六、金融支出
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十七、國土海洋氣象等支出
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十八、住房保障支出
|
2551.58
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十九、糧油物資儲備支出
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二十、其他支出
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當年收入小計
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11533.43
|
當年支出小計
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11820.91
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上年結余資金
|
287.48
|
結轉下年資金
|
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收入合計
|
11820.91
|
支出合計
|
11820.91
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公開02表
收入預算總表
部門名稱：交通運輸局 單位:萬元
|
項目名稱
|
金額
|
|
收入總計
|
11820.91
|
|
一般公共預算資金
|
小計
|
11533.43
|
|
公共財政撥款（補助）資金
|
11533.43
|
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專項收入
|
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政府性基金
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財政專戶管理資金
|
|
|
其他資金
|
小計
|
|
|
經營收入
|
|
|
其他
|
|
|
上年結余
|
287.48
|
公開03表
支出預算總表
部門名稱：交通運輸局 單位:萬元
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
11820.91
|
9376.89
|
2444.02
|
公開04表
財政撥款收支預算總表
部門名稱：交通運輸局 單位:萬元
|
收入預算
|
支出預算
|
|
項目名稱
|
金額
|
項目名稱
|
金額
|
|
一、一般公共預算
|
11533.43
|
一、基本支出
|
9376.89
|
|
二、政府性基金預算
|
|
二、項目支出
|
2156.54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合計
|
11533.43
|
支出合計
|
11533.43
|
公開05表
財政撥款支出預算表（功能科目）
部門名稱：交通運輸局 單位:萬元
|
支出科目代碼
|
支出科目名稱
|
金額
|
|
2
|
合計
|
11533.43
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
0.88
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
0.88
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
0.04
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
0.84
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
43.18
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
43.18
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
4.91
|
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
21.66
|
|
2101103
|
公務員醫(yī)療補助
|
16.61
|
|
214
|
交通運輸支出
|
8937.79
|
|
21401
|
公路水路運輸
|
8155.51
|
|
2140101
|
行政運行
|
191.63
|
|
2140112
|
公路運輸管理
|
5785.65
|
|
2140136
|
水路運輸管理支出
|
1038.15
|
|
2140199
|
其他公路水路運輸支出
|
1140.08
|
|
21403
|
民用航空運輸
|
261
|
|
2140399
|
其他民用航空運輸支出
|
261
|
|
21499
|
其他交通運輸支出
|
521.28
|
|
2149999
|
其他交通運輸支出
|
521.28
|
|
221
|
住房保障支出
|
2551.58
|
|
22102
|
住房改革支出
|
2551.58
|
|
2210201
|
住房公積金
|
790.98
|
|
2210202
|
提租補貼
|
1312.39
|
|
2210203
|
購房補貼
|
448.21
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公開06表
財政撥款基本支出預算表（經濟科目）
部門名稱：交通運輸局 單位:萬元
|
科目代碼
|
科目名稱
|
金額
|
|
3
|
合計
|
9376.89
|
|
301
|
工資福利支出
|
7809.32
|
|
30101
|
基本工資
|
1567.95
|
|
30102
|
津貼補貼
|
1900.97
|
|
30103
|
獎金
|
21.43
|
|
30107
|
績效工資
|
2156.74
|
|
30108
|
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
|
842.95
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險費
|
247.41
|
|
30111
|
公務員醫(yī)療補助費
|
154.63
|
|
30112
|
其他社會保障繳費
|
50.78
|
|
30113
|
住房公積金
|
790.98
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
75.48
|
|
302
|
商品和服務支出
|
1075.83
|
|
30201
|
辦公費
|
165.15
|
|
30205
|
水費
|
18.25
|
|
30206
|
電費
|
47.45
|
|
30211
|
差旅費
|
371.72
|
|
30215
|
會議費
|
68.65
|
|
30216
|
培訓費
|
67.72
|
|
30217
|
公務接待費
|
14.9
|
|
30228
|
工會經費
|
64.8
|
|
30229
|
福利費
|
10.08
|
|
30231
|
公務用車運行維護費
|
192.2
|
|
30239
|
其他交通工具運行維護
|
54.61
|
|
30299
|
其他商品和服務支出
|
0.3
|
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
491.74
|
|
30301
|
離休費
|
102.4
|
|
30302
|
退休費
|
366.65
|
|
30303
|
退職（役）費
|
3.02
|
|
30305
|
生活補助
|
5.31
|
|
30309
|
獎勵金
|
0.37
|
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助支出
|
14.03
|
公開07表
一般公共預算支出預算表（功能科目）
部門名稱：交通運輸局 單位:萬元
|
功能科目代碼
|
功能科目名稱
|
金額
|
|
2
|
合計
|
11533.43
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
0.88
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
0.88
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
0.04
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
0.84
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
43.18
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
43.18
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
4.91
|
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
21.66
|
|
2101103
|
公務員醫(yī)療補助
|
16.61
|
|
214
|
交通運輸支出
|
8937.79
|
|
21401
|
公路水路運輸
|
8155.51
|
|
2140101
|
行政運行
|
191.63
|
|
2140112
|
公路運輸管理
|
5785.65
|
|
2140136
|
水路運輸管理支出
|
1038.15
|
|
2140199
|
其他公路水路運輸支出
|
1140.08
|
|
21403
|
民用航空運輸
|
261
|
|
2140399
|
其他民用航空運輸支出
|
261
|
|
21499
|
其他交通運輸支出
|
521.28
|
|
2149999
|
其他交通運輸支出
|
521.28
|
|
221
|
住房保障支出
|
2551.58
|
|
22102
|
住房改革支出
|
2551.58
|
|
2210201
|
住房公積金
|
790.98
|
|
2210202
|
提租補貼
|
1312.39
|
|
2210203
|
購房補貼
|
448.21
|
公開08表
一般公共預算基本支出預算表（經濟科目）
部門名稱：交通運輸局 單位:萬元
|
科目編碼
|
科目名稱
|
基本支出
|
|
3
|
合計
|
9376.89
|
|
301
|
工資福利支出
|
7809.32
|
|
30101
|
基本工資
|
1567.95
|
|
30102
|
津貼補貼
|
1900.97
|
|
30103
|
獎金
|
21.43
|
|
30107
|
績效工資
|
2156.74
|
|
30108
|
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
|
842.95
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險費
|
247.41
|
|
30111
|
公務員醫(yī)療補助費
|
154.63
|
|
30112
|
其他社會保障繳費
|
50.78
|
|
30113
|
住房公積金
|
790.98
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
75.48
|
|
302
|
商品和服務支出
|
1075.83
|
|
30201
|
辦公費
|
165.15
|
|
30205
|
水費
|
18.25
|
|
30206
|
電費
|
47.45
|
|
30211
|
差旅費
|
371.72
|
|
30215
|
會議費
|
68.65
|
|
30216
|
培訓費
|
67.72
|
|
30217
|
公務接待費
|
14.9
|
|
30228
|
工會經費
|
64.8
|
|
30229
|
福利費
|
10.08
|
|
30231
|
公務用車運行維護費
|
192.2
|
|
30239
|
其他交通工具運行維護
|
54.61
|
|
30299
|
其他商品和服務支出
|
0.3
|
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
491.74
|
|
30301
|
離休費
|
102.4
|
|
30302
|
退休費
|
366.65
|
|
30303
|
退職（役）費
|
3.02
|
|
30305
|
生活補助
|
5.31
|
|
30309
|
獎勵金
|
0.33
|
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助支出
|
14.03
|
公開09表
“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表
部門名稱：交通運輸局 單位:萬元
|
合計
|
因公出國（境）費
|
公務用車購置及運行維護費
|
公務接待費
|
會議費
|
培訓費
|
|
小計
|
公務用車購置費
|
公務用車運行維護費
|
|
367.46
|
7.5
|
192.2
|
|
192.2
|
22.19
|
68.65
|
76.92
|
公開10表
政府性基金預算財政撥款支出預算表
部門名稱：交通運輸局 單位:萬元
公開11表
一般公共預算機關運行經費支出預算表
部門名稱：交通運輸局 單位:萬元
|
科目代碼
|
科目名稱
|
金額
|
|
3
|
合計
|
221.45
|
|
302
|
商品和服務支出
|
221.45
|
|
30201
|
辦公費
|
30.25
|
|
30205
|
水費
|
0.5
|
|
30206
|
電費
|
1.3
|
|
30211
|
差旅費
|
95.3
|
|
30215
|
會議費
|
8.3
|
|
30216
|
培訓費
|
13.68
|
|
30217
|
公務接待費
|
4.25
|
|
30228
|
工會經費
|
11.7
|
|
30229
|
福利費
|
1.56
|
|
30239
|
其他交通工具運行維護
|
54.61
|
注：“科目編碼”和“科目名稱”為必填項
公開12表
政府采購支出預算表
部門名稱：交通運輸局 單位:萬元
|
采購品目
|
專項名稱
|
經濟科目
|
采購物品名稱
|
采購組織形式
|
總 計
|
|
合計
|
|
|
|
|
58.4
|
|
一、貨物類
|
|
|
|
|
58.1
|
|
臺式計算機
|
|
30902辦公設備購置
|
臺式計算機
|
|
12.5
|
|
臺式計算機（實物配發(fā)）
|
|
31002辦公設備購置
|
臺式計算機（實物配發(fā)）
|
|
7.5
|
|
臺式計算機（實物配發(fā)）
|
辦公設備購置_辦公用品購置
|
31002辦公設備購置
|
臺式計算機（實物配發(fā)）
|
|
1
|
|
臺式計算機（實物配發(fā)）
|
|
30201辦公費
|
臺式計算機（實物配發(fā)）
|
|
2
|
|
臺式計算機（實物配發(fā)）
|
臺式計算機
|
30201辦公費
|
臺式計算機（實物配發(fā)）
|
|
4.5
|
|
便攜式計算機（實物配發(fā)）
|
|
30201辦公費
|
便攜式計算機（實物配發(fā)）
|
|
1.3
|
|
黑白激光A3打印機（實物配發(fā)）
|
A3黑白打印機
|
30201辦公費
|
黑白激光A3打印機（實物配發(fā)）
|
|
0.6
|
|
黑白激光A4打印機（實物配發(fā)）
|
|
30902辦公設備購置
|
黑白激光A4打印機（實物配發(fā)）
|
|
0.5
|
|
黑白激光A4打印機（實物配發(fā)）
|
A4黑白打印機
|
30201辦公費
|
黑白激光A4打印機（實物配發(fā)）
|
|
0.2
|
|
針式票據(jù)打印機（實物配發(fā)）
|
|
30902辦公設備購置
|
針式票據(jù)打印機（實物配發(fā)）
|
|
0.4
|
|
高速雙面掃描儀（實物配發(fā)）
|
辦公設備購置_辦公用品購置
|
31002辦公設備購置
|
高速雙面掃描儀（實物配發(fā)）
|
|
2
|
|
中檔復印機（實物配發(fā)）
|
辦公設備購置_辦公用品購置
|
31002辦公設備購置
|
中檔復印機（實物配發(fā)）
|
|
1
|
|
投影儀
|
可移動投影儀
|
30201辦公費
|
投影儀
|
|
0.8
|
|
傳真機（實物配發(fā)）
|
傳真機
|
30201辦公費
|
傳真機（實物配發(fā)）
|
|
0.8
|
|
音視頻設備
|
辦公設備購置_辦公用品購置
|
30902辦公設備購置
|
音視頻設備
|
|
2.31
|
|
攝像機（實物配發(fā)）
|
|
30902辦公設備購置
|
攝像機（實物配發(fā)）
|
|
4.8
|
|
交通管理設備
|
視頻監(jiān)控設備
|
39999其他支出
|
交通管理設備
|
|
6.8
|
|
交通管理設備
|
雷達和無線電導航設備
|
39999其他支出
|
交通管理設備
|
|
8.9
|
|
家具
|
辦公設備購置_辦公用品購置
|
31002辦公設備購置
|
家具
|
|
0.19
|
|
部門集中采購
|
|
|
|
|
0.3
|
|
警用設備和用品
|
警燈警報器
|
39999其他支出
|
警用設備和用品
|
|
0.3
|
第三部分 2018年度部門預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
（本表反映部門年度總體收支預算情況。根據(jù)《常州市財政局關于市級2018年部門預算的批復》（常財預〔2018〕3號）填列。）
常州市交通運輸局2018年度收入、支出預算總計11820.91萬元，與上年相比收、支預算總計各減少1346.78萬元，減少10.22%。主要原因是退休人員經費發(fā)放渠道的改變，同時大力壓縮行政運行類項目收支預算。其中：
（一）收入預算總計11820.91萬元。包括：
1．財政撥款收入預算總計11533.43萬元。
（1）一般公共預算收入預算11533.43萬元，與上年相比減少1362.82萬元，減少10.57%。主要原因是退休人員經費發(fā)放渠道的改變，同時大力壓縮行政運行類項目收入預算。
（2）政府性基金收入預算0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本年度沒有政府性基金收入。
2．財政專戶管理資金收入預算總計0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本年度沒有財政專戶管理資金收入。
3．其他資金收入預算總計0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本年度沒有其他資金收入。
4．上年結余資金預算數(shù)為287.48萬元。與上年相比增加16.04萬元，增長5.91%。主要原因是上年度政府采購項目資金結轉。
（二）支出預算總計11820.91萬元。包括：
1．社會保障和就業(yè)支出0.88萬元，主要用于社會保障支出。與上年相比減少105.08萬元，減少99.17%。主要原因是退休人員經費改由社保統(tǒng)一發(fā)放，不再由各單位分別發(fā)放。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出43.18萬元，與上年相比增加1.92萬元，增長4.65%。主要原因是醫(yī)療保險的繳費基數(shù)的增加導致支出增加。
3.交通運輸支出8937.79萬元，與上年相比減少3954.89萬元，減少30.68%。主要原因是2018年實行新政府支出分類，支出功能科目內容發(fā)生變化。
4.住房保障支出2551.58萬元。與上年相比增加2424.94萬元，增長1914.83%。主要原因是公積金和新職工房貼的基數(shù)調整、租金補貼比例提高導致支出增加。
5．結轉下年資金預算數(shù)為0萬元，主要原因是本年度沒有資金結轉。
此外，基本支出預算數(shù)為9376.89萬元。與上年相比減少643.21萬元，減少6.42%。主要原因是退休人員經費改由社保統(tǒng)一發(fā)放，不再由各單位分別發(fā)放。
項目支出預算數(shù)為2444.02萬元。與上年相比減少702.42萬元，減少22.32%。主要原因是大力壓縮行政運行類項目支出預算。
二、收入預算情況說明
（本表反映部門年度總體收入預算情況。填列數(shù)與《部門收支預算總表》收入數(shù)一致。）
常州市交通運輸局本年收入預算合計11820.91萬元，其中：
一般公共預算收入11533.43萬元，占97.57%；
政府性預算收入0萬元，占0%；
財政專戶管理資金0萬元，占0 %；
其他資金0 萬元，占0%；
上年結余資金287.48萬元，占2.43 %。
圖1：收入預算圖
三、支出預算情況說明
（本表反映部門年度總體支出預算情況。安排數(shù)與《部門收支預算總表》支出數(shù)一致。）
常州市交通運輸局本年支出預算合計11820.91萬元，其中：
基本支出9376.89 萬元，占79.32 %；
項目支出2444.02 萬元，占 20.68 %；
圖2：支出預算圖
四、財政撥款收支預算總體情況說明
（本表反映部門年度財政撥款總體收支預算情況。財政撥款收入數(shù)、支出安排數(shù)與《收支預算總表》的財政撥款數(shù)對應一致。）
常州市交通運輸局2018年度財政撥款收、支總預算11533.43萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少1362.82萬元，減少10.57%。主要原因是退休人員經費發(fā)放渠道的改變，同時大力壓縮行政運行類項目支出預算。
五、財政撥款支出預算情況說明
（本表反映部門年度財政撥款支出預算安排情況。財政撥款支出安排數(shù)與《財政撥款收支預算總表》的財政撥款數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。）
常州市交通運輸局2018年財政撥款預算支出11533.43萬元，占本年支出合計的97.567%。與上年相比，財政撥款支出減少1362.82萬元，減少10.57%。主要原因是退休人員經費發(fā)放渠道的改變，同時大力壓縮行政運行類項目支出預算。
其中：
1．社會保障和就業(yè)支出0.88萬元，主要用于社會保障支出。與上年相比減少105.08萬元，減少99.17%。主要原因是退休人員經費改由社保統(tǒng)一發(fā)放，不再由各單位分別發(fā)放。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出43.18萬元，與上年相比增加1.92萬元，增長4.65%。主要原因是全市統(tǒng)一調整醫(yī)療保險的繳費基數(shù)，導致支出增加。
3.交通運輸支出8937.79萬元，與上年相比減少3954.89萬元，減少30.68%。主要原因是2018年實行新政府支出分類，支出功能科目內容發(fā)生變化。
4.住房保障支出2551.58萬元。與上年相比增加2424.94萬元，增長1914.83%。主要原因是公積金和新職工房貼的基數(shù)調整、租金補貼比例提高導致支出增加。
5．結轉下年資金預算數(shù)為0萬元，主要原因是本年度沒有資金結轉。
六、財政撥款基本支出預算情況說明
（本表反映部門年度財政撥款基本支出預算安排情況。）
常州市交通運輸局2018年度財政撥款基本支出預算9376.89萬元，其中：
（一）人員經費8301.06萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經費1075.83萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預算支出預算情況說明
（本表反映部門年度一般公共預算支出預算安排情況。）
常州市交通運輸局2018年一般公共預算財政撥款支出預算11533.43萬元，與上年相比減少1362.82萬元，減少10.57%。主要原因是退休人員經費發(fā)放渠道的改變，同時大力壓縮行政運行類項目支出預算。
八、一般公共預算基本支出預算情況說明
（本表反映部門年度一般公共預算基本支出預算安排情況。）
常州市交通運輸局2018年度一般公共預算財政撥款基本支出預算9376.89萬元，其中：
（一）人員經費8301.06萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經費1075.83萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明
（本表反映部門年度一般公共預算資金安排的“三公”經費情況。）
常州市交通運輸局2018年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中，因公出國（境）費支出7.5萬元，占“三公”經費的3.38 %；公務用車購置及運行費支出192.2萬元，占“三公”經費的86.62%；公務接待費支出22.19萬元，占“三公”經費的10.00 %。具體情況如下：
1．因公出國（境）費預算支出7.5萬元，比上年預算減少1萬元，主要原因是本年度批準出國境減少1批次，1人次。
2．公務用車購置及運行費預算支出192.2萬元。其中：
（1）公務用車購置預算支出0萬元，比上年預算增加0萬元，主要原因是沒有安排公務用車購置支出預算。
（2）公務用車運行維護費預算支出192.2萬元，比上年預算減少29.91萬元，主要原因編制內公車保有量比上年減少10輛。
3．公務接待費預算支出22.19萬元，比上年預算增加0.14萬元，主要原因是2018年常泰過江通道等交通重點項目前期規(guī)劃協(xié)調、溝通、調研頻繁，增加了相應費用。
常州市交通運輸局2018年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出68.65萬元，比上年預算減少7.66萬元，主要原因2018年大型會議次數(shù)減少，導致會議費減少。
常州市交通運輸局2018年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出76.92萬元，比上年預算增加15.17萬元，主要原因是2018年所屬事業(yè)單位進行試點改革，涉及人員500多名，培訓費相應增加。
十、政府性基金預算支出預算情況說明
（本表反映部門年度政府性基金支出預算安排情況。政府性基金支出安排數(shù)應與《部門收支預算總表》的政府性基金收入數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。）
常州市交通運輸局2018年政府性基金支出預算支出0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是本年度沒有政府性基金支出預算。
十一、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明
（本表反映部門年度一般公共預算機關運行經費支出預算安排情況。）
2018年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出221.45萬元，與上年相比減少969.16萬元，降低81.4%。主要原因是2018年統(tǒng)計口徑發(fā)生變化，只包含局本級及參公事業(yè)單位的商品服務支出預算。
十二、政府采購支出預算情況說明
（本表反映部門年度政府采購支出預算安排情況。）
2018年度政府采購支出預算總額58.4萬元，其中：擬采購貨物支出58.4萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出0萬元。
十三、其他重要事項說明
（一）預算績效目標設置情況說明
2018年本部門共1個項目實行績效目標管理，涉及財政性資金合計24000萬元。
（二）國有資本經營預算收支情況
2018年本部門國有資本經營預算收入為0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0 %。支出為0萬元，與上年相比增加0萬元，增長0 %。主要原因是：國有資本經營管理已劃歸市國資委。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款：指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。
三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）。
四、其他資金：包括經營收入、其他收入等。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、“三公”經費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
八、機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經費”暫指行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。
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