—— 2011年2月16日在常州市第十四屆人民代表大會第四次會議上

常州市財政局局長　朱志洪

各位代表：

　　我受常州市人民政府的委托，向大會報告全市2010年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2011年財政預(yù)算草案，請予審議，并請市政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。

　　一、2010年全市財政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2010年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，全市各級財政部門深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞“創(chuàng)新、發(fā)展、提高”，開拓創(chuàng)新，迎難而上，不斷增強(qiáng)財政在穩(wěn)增長、促轉(zhuǎn)型、惠民生中的作用和能力，全年財政預(yù)算執(zhí)行情況良好。

　　市十四屆人大第三次會議審議通過的2010年全市地方財政一般預(yù)算收入預(yù)算為241.8億元，全年一般預(yù)算收入完成286.18億元，完成預(yù)算的118.35%，較上年增長32.56%，增收70.29億元。其中：市區(qū)完成239.15億元，完成預(yù)算的120.21%，增長33.87%，增收60.51億元。市本級完成34.5億元，完成預(yù)算的148.71%，增長40.5%，增收9.95億元。

　　在全市地方財政一般預(yù)算收入構(gòu)成中，增值稅完成39.96億元，增長6.59%；營業(yè)稅完成64.97億元，增長28%；企業(yè)所得稅完成35.8億元，增長49.46%；個人所得稅完成14.53億元，增長35.33%；契稅完成27.22億元，增長49.18%。

　　市十四屆人大三次會議審議通過的2010年全市地方財政一般預(yù)算支出預(yù)算為214.29億元，其中：市本級為81.64億元。由于上年結(jié)轉(zhuǎn)、省下達(dá)專項經(jīng)費以及年度追加預(yù)算等因素，全市地方財政一般預(yù)算支出預(yù)算調(diào)整為306.58億元，其中：市本級調(diào)整為101.54億元。全年全市地方財政一般預(yù)算支出完成282.77億元，完成調(diào)整后預(yù)算的92.23%，增長29.27%，增支64.03億元，其中:市本級完成93.11億元，完成調(diào)整后預(yù)算的91.7%，增長35.45%，增支24.37億元。

　　全市地方財政一般預(yù)算收入加上預(yù)計上級補(bǔ)助收入、上年結(jié)余收入、調(diào)入資金，減去全市地方財政一般預(yù)算支出、預(yù)計上解上級支出等收支相抵后，預(yù)計結(jié)余（含結(jié)轉(zhuǎn)）12.66億元，其中：市本級財政一般預(yù)算收入加上預(yù)計上級補(bǔ)助收入、下級上解收入、上年結(jié)余收入和調(diào)入資金等，來源合計204.31億元，減去市本級財政一般預(yù)算支出、上解上級支出、補(bǔ)助下級支出等，支出合計193.88億元，年終累計結(jié)余10.43億元，其中：專項結(jié)轉(zhuǎn)8.43億元，凈結(jié)余2億元。2010年全市財政均實現(xiàn)收支平衡。

　　2010年，各級財政部門充分發(fā)揮公共財政職能作用，始終突出科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展、率先發(fā)展，扎實推進(jìn)各項財政工作。

　　（一）以抓創(chuàng)新促轉(zhuǎn)型為主線，全力推動經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展。

　　堅決貫徹落實市委、市政府“加大有效投入”的決策部署，充分發(fā)揮財政政策資金的導(dǎo)向功能，推動經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展。一是全面落實支持企業(yè)發(fā)展的各項財稅政策。全市落實各類財稅優(yōu)惠政策達(dá)184.33億元，較上年增長18.95%。其中：在落實增值稅轉(zhuǎn)型政策方面，全市企業(yè)固定資產(chǎn)進(jìn)項稅額累計抵扣30.18億元，同比增長59.18%，占全省抵扣比重達(dá)8.46%；增值稅其他各類優(yōu)惠政策6.8億元，同比增長25.69%；出口退稅91億元，同比增長55.73%；企業(yè)所得稅優(yōu)惠減免25.85億元，同比增長17.1%；營業(yè)稅及其他小稅種優(yōu)惠30.5億元。二是加大科技創(chuàng)新投入，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。市級財政繼續(xù)籌集3億元五大產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金，提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力；預(yù)算內(nèi)外籌集3.35億元科技創(chuàng)新類專項資金，用于支持科技成果轉(zhuǎn)化、領(lǐng)軍型人才引進(jìn)和重大科技支撐與自主創(chuàng)新；安排1.82億元用于工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與產(chǎn)業(yè)升級，鼓勵企業(yè)加大先進(jìn)裝備投入，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)和開展新能源示范工程；安排4300萬元外向型經(jīng)濟(jì)專項資金，鼓勵企業(yè)開拓國際市場、開展服務(wù)外包等。三是加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，推動經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整。市級財政分別安排服務(wù)業(yè)引導(dǎo)和旅游發(fā)展專項資金2800萬元、1000萬元，推動服務(wù)業(yè)快速發(fā)展；安排4000萬元用于我市動漫、軟件企業(yè)發(fā)展；設(shè)立文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金，支持文化產(chǎn)業(yè)及文化企業(yè)發(fā)展。四是積極爭取部省專項資金。全年全市各地區(qū)、各有關(guān)部門積極爭取部省資金33.92億元，較上年增長26.64%，超額完成全年30億元的目標(biāo)任務(wù)，有力地促進(jìn)了地方經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展。五是加強(qiáng)財政撬動金融資源能力。通過加強(qiáng)財政性存款與金融機(jī)構(gòu)貸款的掛鉤及對銀行進(jìn)行風(fēng)險補(bǔ)償?shù)却胧?，有效擴(kuò)大了金融機(jī)構(gòu)對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持力度。市財政兌現(xiàn)擔(dān)保獎勵資金2230萬元，45家擔(dān)保機(jī)構(gòu)為4042戶企業(yè)擔(dān)?？傤~達(dá)142.55億元，增長94%。支持小額貸款公司等新型、微型金融機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)，有效拓寬了廣大中小企業(yè)，特別是微小企業(yè)的融資渠道。六是落實擴(kuò)內(nèi)需政策。積極做好家電下鄉(xiāng)、家電以舊換新、汽摩下鄉(xiāng)、汽車以舊換新的補(bǔ)貼兌付工作，市財政全年發(fā)放補(bǔ)貼資金2.14億元。

　?。ǘ┮蚤_展增收節(jié)支為主題，努力實現(xiàn)財政收入穩(wěn)定增長。

　　各級財政部門緊盯收入目標(biāo)，千方百計挖潛增收，全力以赴抓好收入征管。一是抓好稅源管理。結(jié)合全市宏觀經(jīng)濟(jì)走勢跟蹤重點稅源企業(yè)運行情況，做好稅源調(diào)查和分析預(yù)測。二是加強(qiáng)稅收征管。會同國稅、地稅部門，分解收入任務(wù)，落實征管責(zé)任，大力開展綜合治稅，形成社會化協(xié)稅護(hù)稅網(wǎng)絡(luò)體系，確保依法治稅，應(yīng)收盡收。三是完善基金和行政事業(yè)性收費等非稅收入的征管辦法，加強(qiáng)罰沒收入、國有資本收益的征管，確保完成財政部門負(fù)責(zé)的收入任務(wù)。

　　繼續(xù)強(qiáng)化落實各項節(jié)支措施，嚴(yán)格控制一般性支出，降低行政運行成本。建立黨政機(jī)關(guān)因公出國（境）經(jīng)費季報制度，控制出國（境）經(jīng)費使用數(shù)不超過上年。嚴(yán)格公務(wù)用車配備使用管理，控制公務(wù)用車購置經(jīng)費增長。

　?。ㄈ┮员Ｕ虾透纳泼裆鸀楦荆y(tǒng)籌兼顧促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。

　　堅持以民為本，不斷完善為民、惠民政策，努力將新增財力更多地投向民生領(lǐng)域。

　　全面落實各項支農(nóng)惠農(nóng)政策。全市各級財政支農(nóng)支出17.58億元，其中：市本級預(yù)算內(nèi)外支農(nóng)支出3.7億元。整合各類支農(nóng)資金，重點支持高效農(nóng)業(yè)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)業(yè)服務(wù)體系和農(nóng)村生態(tài)環(huán)境建設(shè)。全面完成糧食直補(bǔ)資金發(fā)放工作，共兌付1.59億元補(bǔ)貼資金，受益農(nóng)戶近53萬戶，戶均受益約300元。推進(jìn)村級公益事業(yè)“一事一議”建設(shè)，全市完成217個項目，各級財政投入獎補(bǔ)資金1800萬元，帶動項目投資總額達(dá)5500萬元。積極探索鄉(xiāng)鎮(zhèn)參與式預(yù)算管理改革，設(shè)立參與式預(yù)算改革引導(dǎo)資金，完成了9個試點鄉(xiāng)鎮(zhèn)的參與式預(yù)算改革工作。

　　加大對社會保障和就業(yè)的支持力度。全市社會保障和就業(yè)支出24.64億元，其中：市本級支出7.23億元。繼續(xù)大力支持“零就業(yè)家庭”和“4050”人員等就業(yè)困難人員就業(yè)。全年市級財政安排社保補(bǔ)貼1.2億元，為29000多人提供了社會保險交費補(bǔ)貼。繼續(xù)穩(wěn)步提高企業(yè)退休人員待遇，2011年春節(jié)前市區(qū)平均養(yǎng)老金由2010年的1595元/月提高到1766元/月。增加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險投入，逐步降低參保人員就醫(yī)負(fù)擔(dān)，2010年職工醫(yī)療保險住院、城鎮(zhèn)居民醫(yī)保住院個人現(xiàn)金支付比例分別從2008年的39.2%、70%下降到25.6%、48.9%，新農(nóng)合住院實際補(bǔ)償率從2008年的35.33%提高到2010年的45.56%。依托鐘樓區(qū)建成的12349服務(wù)平臺，完善為老服務(wù)體系，支持促進(jìn)社會養(yǎng)老和居家養(yǎng)老事業(yè)發(fā)展。支持促進(jìn)殘疾人事業(yè)發(fā)展，開展殘疾人康復(fù)服務(wù)、無障礙設(shè)施、居家安養(yǎng)等三進(jìn)家庭活動。在全省率先實施城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險辦法，實現(xiàn)養(yǎng)老、醫(yī)療保險體系的城鄉(xiāng)全覆蓋。

　　支持衛(wèi)生惠民工程。全市醫(yī)療衛(wèi)生支出14.26億元，其中：市本級支出4.59億元。制訂實施基本藥物制度和基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)補(bǔ)償辦法，通過政府購買服務(wù)的方式多渠道籌資補(bǔ)償，推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。支持衛(wèi)生信息化平臺建設(shè)。全市新農(nóng)合參保率繼續(xù)保持100%,人均籌資標(biāo)準(zhǔn)從2009年的每人每年198元提高到2010年的245元。

　　優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)。全市財政教育支出60.38億元，其中：市本級支出14.29億元。落實市屬義務(wù)教育階段在職教師績效工資及退休教師生活補(bǔ)貼，各轄市區(qū)兌現(xiàn)了30%教師績效考核工資2.92億元。提高小學(xué)、初中、高中的生均公用經(jīng)費基準(zhǔn)定額。落實高中階段殘疾學(xué)生和中等職業(yè)學(xué)校農(nóng)村家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生和涉農(nóng)專業(yè)學(xué)生免收學(xué)費政策。市級財政籌集9270萬元建立市級中小學(xué)校舍安全專項資金，確保中小學(xué)校舍安全工程順利推進(jìn)。設(shè)立民辦中小學(xué)校專項資金支持民辦學(xué)校發(fā)展。

　　支持文化體制機(jī)制改革，全力保障十七屆省運會。全市文體支出8.27億元，其中：市本級支出6.37億元。改革文化事業(yè)的財政投入方式，促進(jìn)國有經(jīng)營性文化單位改制轉(zhuǎn)企，引導(dǎo)社會資本進(jìn)入文化產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。支持新農(nóng)村文化建設(shè)和農(nóng)村教育培訓(xùn)工程。做好大劇院經(jīng)費保障工作。通過市本級預(yù)算安排、向上爭取省級補(bǔ)助、資源開發(fā)等多舉措籌集資金全力保障十七屆省運會，制定財務(wù)管理辦法和預(yù)算編制管理辦法，加強(qiáng)資金管理，確保省運會各項工作順利進(jìn)行。

　　支持社會各項事業(yè)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)。市級財政安排社會事業(yè)項目資金6.6億元，環(huán)境保護(hù)專項資金5800萬元，支持以各項社會事業(yè)、環(huán)境為重點的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和生態(tài)創(chuàng)建。市本級安排城市長效綜合管理資金5.36億元，推進(jìn)城市長效管理，提升城市形象。

　　支持住房保障體系建設(shè)。2010年，市區(qū)住房保障資金支出達(dá)14.08億元，加強(qiáng)對住房保障資金的預(yù)決算管理和監(jiān)督，累計為19569戶弱勢群體家庭提供了經(jīng)濟(jì)適用房貨幣化補(bǔ)貼、廉租房、公共租賃房等住房保障。

　　繼續(xù)支持公交優(yōu)先戰(zhàn)略。市級財政繼續(xù)籌集資金2億元用于公交車輛更新、低票價補(bǔ)貼，改善居民出行條件。在全省率先制定公交客運服務(wù)成本規(guī)制方案，通過科學(xué)測算和審核，界定公交客運合理成本，規(guī)范企業(yè)核算和運營。

　　積極籌集抗震救災(zāi)對口援建資金。市財政部門籌集5.84億元，其中財政性資金3.92億元，慈善總會、紅十字會等民間資金1.92億元，支持我市承擔(dān)的四川綿竹遵道鎮(zhèn)災(zāi)后重建項目，確保了援建任務(wù)的提前完成。

　?。ㄋ模┮詣?chuàng)新體制機(jī)制為動力，深入推進(jìn)財政各項改革。

　　深入推進(jìn)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、財政監(jiān)督、績效評價“四位一體”的財政各項改革，不斷完善公共財政制度。一是深化國庫管理制度改革。為完善國庫單一賬戶體系，規(guī)范預(yù)算單位賬戶管理，基本實現(xiàn)預(yù)算單位財政資金活動全部納入國庫單一賬戶體系，切實增強(qiáng)財政資金管理的統(tǒng)一性、效率性和透明度，制訂并報經(jīng)政府批準(zhǔn)實施了《常州市進(jìn)一步深化和完善國庫單一賬戶體系實施方案》及《常州市市級國庫單一賬戶管理使用辦法》。全市共清理賬戶554個，其中核定撤銷賬戶316個，核定保留賬戶238個，核定劃轉(zhuǎn)財政專戶資金7.3億元，其中歷年結(jié)余2.25億元。二是推進(jìn)政府采購改革。規(guī)范采購評審專家評審活動，確保政府采購的公開、公正、公平。制訂實施了支持本地中小企業(yè)發(fā)展的政府采購扶持措施，進(jìn)一步促進(jìn)了政府采購向中小企業(yè)自主創(chuàng)新產(chǎn)品傾斜；搭建中標(biāo)企業(yè)融資橋梁，2010年中標(biāo)成交中小企業(yè)向銀行融資近4000萬元。全年全市完成采購48億元，同比增長14.18%,比預(yù)算價節(jié)約13.86億元，節(jié)約率22.42%。三是創(chuàng)新投融資管理辦法。加強(qiáng)對投融資公司的財務(wù)監(jiān)管，制定實施了投融資公司財務(wù)預(yù)算管理制度，試編了2010年財務(wù)預(yù)算，實行年度融資計劃管理，努力實現(xiàn)投融資公司建設(shè)資金動態(tài)平衡。完善外派財務(wù)總監(jiān)工作職責(zé)，制定并報經(jīng)市政府批準(zhǔn)實施了《常州市市級城市建設(shè)投融資主體財務(wù)總監(jiān)管理暫行辦法》和《關(guān)于加強(qiáng)和完善市級政府城市建設(shè)投融資管理的若干意見》，并對市級7個投融資公司經(jīng)市政府批復(fù)派駐了財務(wù)總監(jiān)。加強(qiáng)對參與政府城市建設(shè)項目審計的社會中介機(jī)構(gòu)審計質(zhì)量的跟蹤管理。繼續(xù)加強(qiáng)城市建設(shè)風(fēng)險準(zhǔn)備金管理和債務(wù)風(fēng)險預(yù)警。四是穩(wěn)步推進(jìn)財政支出績效評價。完成職業(yè)教育、社區(qū)衛(wèi)生財政支出、科技成果轉(zhuǎn)化專項引導(dǎo)資金績效評價工作，并加強(qiáng)結(jié)果應(yīng)用，切實提高財政資金的使用效益。制定并報經(jīng)市政府批準(zhǔn)出臺了《常州市市級財政專項資金績效管理暫行辦法》，2011年起將有計劃逐步對財政預(yù)算安排總額500萬元以上（含500萬元）的專項支出開展績效目標(biāo)管理。

　　（五）以強(qiáng)化管理規(guī)范為抓手，不斷提升財政科學(xué)管理水平。

　　強(qiáng)化預(yù)算的編制執(zhí)行管理。推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、精細(xì)化管理，執(zhí)行基本支出定額定員標(biāo)準(zhǔn)，建立項目支出標(biāo)準(zhǔn)體系，探索資產(chǎn)管理、績效管理與部門預(yù)算編制的有機(jī)結(jié)合，提高預(yù)算編制的科學(xué)化、規(guī)范化水平。加強(qiáng)市級財政支出預(yù)算執(zhí)行管理，通過嚴(yán)格預(yù)算下達(dá)和指標(biāo)執(zhí)行、控制預(yù)算追加、加強(qiáng)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理等措施切實強(qiáng)化預(yù)算編制執(zhí)行管理，加快支出進(jìn)度，提高財政資金使用的效率和效益。

　　加強(qiáng)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理。制訂實施市級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租出借辦法，公開操作流程，對行政事業(yè)單位閑置資產(chǎn)實行公開招租，全年共完成379項國有資產(chǎn)公開招租，年租金較上年增長30%以上。制定并報經(jīng)市政府批準(zhǔn)出臺了《市級事業(yè)單位對外投資管理辦法》，嚴(yán)格審批對外投資。建立產(chǎn)權(quán)管理機(jī)構(gòu)聯(lián)合審批機(jī)制，加強(qiáng)市級行政事業(yè)單位注冊資本、房產(chǎn)、土地和車輛產(chǎn)權(quán)變動管理。推進(jìn)資產(chǎn)信息化管理，實現(xiàn)市級行政事業(yè)國有資產(chǎn)的動態(tài)管理。

　　加強(qiáng)財政資金管理。整合各類經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項資金，調(diào)整完善“五大產(chǎn)業(yè)”專項資金使用重點，制訂完善創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)基地專項資金、領(lǐng)軍型創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才資金等管理辦法，不斷加強(qiáng)財政資金管理。加強(qiáng)土地出讓金清欠和規(guī)范管理，實施征管信息化，執(zhí)行滯納金制度，有效促進(jìn)土地出讓金征收。

　　加強(qiáng)財政監(jiān)督。推進(jìn)財政監(jiān)督長效管理機(jī)制建設(shè)，完善財政“大監(jiān)督”格局。加強(qiáng)對財政政策執(zhí)行、財政專項資金使用、財政內(nèi)部控制制度落實和會計信息質(zhì)量的監(jiān)督。鞏固黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項治理成效，組織開展社會團(tuán)體、國有企業(yè)“小金庫”專項治理，建立防治“小金庫”長效機(jī)制，進(jìn)一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。

　　2010年，全市財政工作取得了來之不易的成績，這是市委市政府堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是廣大人民群眾努力奮斗的結(jié)果。同時我們也清醒地認(rèn)識到，財政運行和工作中還存在一些不容忽視的問題。主要是：財政收支矛盾比較突出，部分基層財政運行還比較困難，城鄉(xiāng)一體化發(fā)展任務(wù)較重，基層公共服務(wù)保障能力有待進(jìn)一步增強(qiáng)；各項財政改革尚需進(jìn)一步深化和完善，在財政資金使用的績效和監(jiān)督管理機(jī)制等方面還有待積極探索;防范和化解財政風(fēng)險的任務(wù)還十分艱巨。在以后的工作中，我們將高度重視這些問題，切實采取有效措施，努力加以解決。

　　二、2011年全市和市本級預(yù)算草案

　　根據(jù)《預(yù)算法》和中央、省對編制2011年地方預(yù)算的要求，2011年全市財政收支及市本級財政支出預(yù)算草案編制情況如下：

　　2011年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想：以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實黨的十七屆五中全會和中央、省、市經(jīng)濟(jì)工作會議精神，圍繞市委、市政府確定的經(jīng)濟(jì)、民生、環(huán)境等重點工作，落實積極的財政政策，全力支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展；依法組織財政收入，保持收入穩(wěn)定增長；調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制一般性支出，重點支持“三農(nóng)”、教育、科技、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、節(jié)能環(huán)保等方面，促進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、民生改善；堅持依法理財，創(chuàng)新財政管理機(jī)制，深化預(yù)算制度改革，加強(qiáng)財政科學(xué)化、精細(xì)化管理，提高財政管理績效。

　　2011年收支預(yù)算安排的原則：一是堅持財政預(yù)算收入的增長與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)，依法征管，應(yīng)收盡收；二是堅持積極穩(wěn)妥、量入為出安排支出預(yù)算，確保年度收支預(yù)算平衡；三是堅持統(tǒng)籌兼顧，突出重點，以提高公共財政服務(wù)能力為著力點，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，在繼續(xù)貫徹厲行節(jié)約的原則基礎(chǔ)上，加大對轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式、城鄉(xiāng)一體化發(fā)展和民生保障的支持力度，加大對社會事業(yè)項目的投入；四是堅持可持續(xù)發(fā)展的財政運行機(jī)制，加強(qiáng)對政府性債務(wù)管理和風(fēng)險防范，不斷增強(qiáng)財政抵御風(fēng)險能力。

　?。ㄒ唬?011年全市財政收支預(yù)算及市本級財政支出預(yù)算。

　　2011年全市地方財政一般預(yù)算收入擬安排320億元，同口徑增長12%。全市地方財政一般預(yù)算支出預(yù)算擬安排270億元，同比增長25.8%，主要考慮了中央、省專款增加及預(yù)算外收入納入預(yù)算管理等因素。

　　2011年市本級一般預(yù)算支出預(yù)算擬安排105億元，同口徑增長28%，其中體制財力擬安排62億元，同口徑增長15%。

　　（二）關(guān)于2011年全市財政收入總預(yù)算及市本級財政支出預(yù)算的編制說明。

　　1．全市財政收入預(yù)算說明

　　2011年是“十二五”規(guī)劃開局之年，是科學(xué)發(fā)展新局面的開創(chuàng)之年，做好財政經(jīng)濟(jì)工作，對全市經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)較快發(fā)展意義重大。2011年全市地區(qū)生產(chǎn)總值預(yù)計增長12%，財政收入的增長與此相適應(yīng)。在實際執(zhí)行中，征收機(jī)關(guān)按照“依法征管，應(yīng)收盡收”原則，推進(jìn)社會化協(xié)稅護(hù)稅工作，大力組織財政收入，確保完成全年目標(biāo)任務(wù)。

　　2．市本級財政支出預(yù)算說明

　　2011年市本級財政主要支出預(yù)算安排情況如下：

　　一是繼續(xù)貫徹厲行節(jié)約的要求，降低行政運行成本，嚴(yán)格控制單位經(jīng)常性專項，壓縮車輛運行費用，公用經(jīng)費定額標(biāo)準(zhǔn)原則上壓縮10%。

　　二是加大對創(chuàng)新型園區(qū)建設(shè)、新興產(chǎn)業(yè)培育和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展的支持力度，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化發(fā)展。全年用于支持經(jīng)濟(jì)建設(shè)方面的支出安排8.69億元，增長20.8%，其中：農(nóng)業(yè)增長18.6%，工業(yè)增長20.6%，服務(wù)業(yè)增長24.5%。

　　三是繼續(xù)加大對醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、教育等民生保障的投入，確保市委、市政府確定的民生支出重點，建立了社會保障風(fēng)險金，提高社會保障風(fēng)險防范能力。全年安排支出7.71億元，增長33.1%。

　　四是加大對公共服務(wù)領(lǐng)域的投入，全年用于促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展的支出安排8.25億元，增長24.5%。

　　五是加強(qiáng)對地方政府性債務(wù)管理，積極防范債務(wù)風(fēng)險，繼續(xù)籌措資金充實城市建設(shè)償債風(fēng)險準(zhǔn)備金，實現(xiàn)財政可持續(xù)發(fā)展，體制內(nèi)財力安排4億元。

　　三、完成2011年財政預(yù)算任務(wù)的主要工作措施

　　為確保今年財政收支預(yù)算任務(wù)的完成，我們將重點抓好以下幾方面的工作。

　?。ㄒ唬┓?wù)發(fā)展大局，著力加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式。

　　圍繞加快轉(zhuǎn)型升級，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長，積極發(fā)揮財政政策和資金的導(dǎo)向作用。一是大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。設(shè)立常州國家創(chuàng)新型科技園區(qū)建設(shè)發(fā)展專項資金，市級財政安排3億元，轄市區(qū)配套3億元，聚焦扶持“一核八園”創(chuàng)新型園區(qū)建設(shè)。整合建立新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金，市級財政預(yù)算內(nèi)外籌集5億元，繼續(xù)支持“五大產(chǎn)業(yè)”振興和新興產(chǎn)業(yè)培育，加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級，努力提升其核心競爭力；構(gòu)建以政府補(bǔ)助為引導(dǎo)、企業(yè)投資為主體、風(fēng)險投資為補(bǔ)充的創(chuàng)新投入體系，著力培育新興產(chǎn)業(yè)增長點；加大公共平臺建設(shè)投入，推動產(chǎn)學(xué)研更加緊密結(jié)合，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化；加大人才引進(jìn)的支持力度，積極推進(jìn)科教興市、人才強(qiáng)市戰(zhàn)略。充分發(fā)揮政府采購政策功能，通過首購、訂購、定向購買、優(yōu)先購買等政府采購形式，促進(jìn)新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。二是大力支持現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展提速。市級財政安排現(xiàn)代服務(wù)業(yè)引導(dǎo)資金1.5億元，積極支持推進(jìn)企業(yè)“主輔分離”，大力發(fā)展以現(xiàn)代物流、科技信息服務(wù)、軟件和服務(wù)業(yè)外包、金融服務(wù)等為代表的生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，加強(qiáng)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和先進(jìn)制造業(yè)的雙輪驅(qū)動融合發(fā)展的機(jī)制；支持旅游產(chǎn)業(yè)做強(qiáng)做大，進(jìn)一步提高旅游產(chǎn)業(yè)在服務(wù)業(yè)中的比重；支持文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)做大規(guī)模；深化文化體制機(jī)制改革，積極推進(jìn)文化投資主體多元化，推動文化產(chǎn)業(yè)和文化企業(yè)大發(fā)展。三是創(chuàng)優(yōu)財政服務(wù)環(huán)境。積極落實各項財稅優(yōu)惠政策，幫助企業(yè)利用增值稅轉(zhuǎn)型政策加快裝備和技術(shù)升級；進(jìn)一步清理規(guī)范行政事業(yè)性收費，切實減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)；加強(qiáng)財政與金融的合作，創(chuàng)新金融服務(wù)方式，引導(dǎo)和促進(jìn)信貸投放。

　　（二）加強(qiáng)收支管理，著力保持財政收入穩(wěn)健增長。

　　加強(qiáng)財政經(jīng)濟(jì)運行情況監(jiān)測，全面、深入、準(zhǔn)確地把握好經(jīng)濟(jì)運行和財政收入情況。繼續(xù)加強(qiáng)稅政、稅源調(diào)研，完善對重點稅源企業(yè)的經(jīng)營和納稅情況的分析，有針對性地調(diào)整收入征管的關(guān)注點和著力點。切實履行市協(xié)稅護(hù)稅辦公室職責(zé)，加強(qiáng)稅收征管保障工作，有序推進(jìn)社會化綜合治稅工作。加強(qiáng)與征收部門的聯(lián)動機(jī)制，完善稅收征收考核辦法，強(qiáng)化征管執(zhí)行，大力組織財政收入，做到依法治稅，應(yīng)收盡收。加強(qiáng)罰沒收入、非稅收入、國有資本收益等的征收管理，保持各項收入穩(wěn)定增長態(tài)勢。

　　堅持量入為出，勤儉辦事，繼續(xù)嚴(yán)格控制一般性支出，壓減會議、因公出國、公車購置、公務(wù)接待等支出，硬化預(yù)算約束，努力降低行政運行成本。

　?。ㄈ┖粚崱叭r(nóng)”基礎(chǔ)，著力推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化發(fā)展。

　　切實增加“三農(nóng)”投入，加快城市化與新農(nóng)村建設(shè)步伐，推進(jìn)城鄉(xiāng)公共服務(wù)均等化，深化農(nóng)村綜合改革，加快推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化建設(shè)。一是支持推進(jìn)中心鎮(zhèn)建設(shè)，加快城鎮(zhèn)化進(jìn)程。二是加大對農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施的投入。支持以水利為重點的農(nóng)村生態(tài)環(huán)境建設(shè)，不斷改善農(nóng)村、農(nóng)民的生產(chǎn)生活條件，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。三是扶持現(xiàn)代高效農(nóng)業(yè)加快發(fā)展。繼續(xù)整合資金，持續(xù)推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)“雙百萬畝”和“萬頃良田”工程建設(shè)，加大現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)力度，大力發(fā)展休閑觀光農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游業(yè)，支持農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新，促進(jìn)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。四是支持促進(jìn)農(nóng)民持續(xù)增收。支持農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營；繼續(xù)實施農(nóng)民培訓(xùn)工程;繼續(xù)落實糧食直補(bǔ)、綜合補(bǔ)貼、良種補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼等各項惠農(nóng)政策。五是繼續(xù)深化農(nóng)村綜合改革。加快健全農(nóng)村金融服務(wù)體系，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)增加農(nóng)村信貸投放，推進(jìn)農(nóng)業(yè)保險試點工作。健全村級經(jīng)費保障增長機(jī)制，加大對經(jīng)濟(jì)薄弱村的幫扶力度，重視鄉(xiāng)村債務(wù)控制化解工作，支持村級公益事業(yè)“一事一議”建設(shè)。

　?。ㄋ模┘哟竺裆度?，著力推動社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，構(gòu)建并完善以基本公共服務(wù)均等化為導(dǎo)向的財政保障機(jī)制，落實財政保障水平與經(jīng)常性財政收入?yún)f(xié)調(diào)增長的長效機(jī)制。

　　支持創(chuàng)業(yè)促就業(yè)。市級財政安排9500萬元，繼續(xù)落實促進(jìn)就業(yè)與再就業(yè)的各項政策，幫助困難群體就業(yè)；更加重視創(chuàng)業(yè)促就業(yè)工作，加大對困難群體、大中專畢業(yè)生、退伍軍人的創(chuàng)業(yè)、就業(yè)培訓(xùn)力度，以創(chuàng)建創(chuàng)業(yè)型城市為契機(jī)，全面落實市政府關(guān)于創(chuàng)業(yè)促就業(yè)的各項政策和措施。

　　進(jìn)一步完善社會保障體系。完善各類保險的轉(zhuǎn)移接續(xù)，使各類保險政策之間無縫對接，促進(jìn)勞動力暢通流動。推進(jìn)殘疾人各項事業(yè)的發(fā)展，保障殘疾人的基本權(quán)益。繼續(xù)提高企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金，市區(qū)城鄉(xiāng)居民社會基礎(chǔ)養(yǎng)老金提高到80元/月，市區(qū)老年居民補(bǔ)貼提高到220元/月，最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)提高到430元/月。依托基本醫(yī)療和新農(nóng)合服務(wù)平臺，建立政府救助為主體，慈善協(xié)會等社會團(tuán)體救助為補(bǔ)充的醫(yī)療救助體系，關(guān)懷大病患者和大額醫(yī)療支出的各類人員。市級財政安排1000萬元，引導(dǎo)逐步建立以居家養(yǎng)老為核心，社區(qū)服務(wù)為載體，機(jī)構(gòu)養(yǎng)老為補(bǔ)充的社會養(yǎng)老體系，培育各類養(yǎng)老機(jī)構(gòu)建立市場化運行機(jī)制。

　　加大公共衛(wèi)生投入。市級財政安排4000余萬元，完善基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)實施基本藥物制度經(jīng)費補(bǔ)助辦法，支持基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)實行綜合改革。制定基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)績效考核辦法，促進(jìn)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)變運行機(jī)制。安排5500萬元用于醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快推進(jìn)城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)，健全基層衛(wèi)生服務(wù)體系，不斷提高醫(yī)療保障水平，切實緩解“看病難、看病貴”的問題。安排1500萬元推進(jìn)衛(wèi)生區(qū)域信息系統(tǒng)建設(shè)。

　　優(yōu)先保障教育發(fā)展。認(rèn)真貫徹落實《常州市中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要（2010—2020）》，不斷完善教育投入機(jī)制，促進(jìn)教育公平、教育均衡和教育質(zhì)量提升。按照法定增長要求落實教育經(jīng)費，確保教育撥款增長明顯高于財政經(jīng)常性收入增長，全市財政教育支出占一般預(yù)算支出的比例高于省核定比例，全社會教育投入增長比例高于地區(qū)生產(chǎn)總值增長比例。完善教育費附加和地方教育附加制度，統(tǒng)籌相關(guān)政府性基金收入用于教育。充分運用財稅等優(yōu)惠政策和捐贈教育的激勵機(jī)制，鼓勵和引導(dǎo)社會力量捐資、出資興辦教育事業(yè)。加大師資建設(shè)投入，促進(jìn)教師隊伍素質(zhì)提高。進(jìn)一步加大教育惠民力度，推動義務(wù)教育階段學(xué)生免交作業(yè)本費，支持進(jìn)城務(wù)工人員子女平等接受義務(wù)教育，完善幫困助學(xué)體系，落實好中職農(nóng)村家庭貧困學(xué)生和涉農(nóng)專業(yè)學(xué)生以及普通高中殘疾學(xué)生的免收學(xué)費政策。

　　大力推進(jìn)保障性住房建設(shè)。加大保障性住房投入力度，落實好各項財稅政策，支持經(jīng)濟(jì)適用房貨幣化補(bǔ)貼，加快公共租賃房的建設(shè)和供應(yīng)，擴(kuò)大廉租房覆蓋面，確保保障性住房實現(xiàn)應(yīng)保盡保。

　　支持事業(yè)單位實施績效工資。全力推進(jìn)事業(yè)單位績效工資改革，規(guī)范分配秩序，理順分配關(guān)系，進(jìn)一步提高事業(yè)單位公益服務(wù)水平。

　　加大城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和環(huán)境保護(hù)的投入力度。通過財政投入、融資、土地出讓等多種方式積極籌措資金，支持推進(jìn)“三城融合”、東部開發(fā)等城市基礎(chǔ)設(shè)施重點項目建設(shè)。市級財政安排3億元支持深入推進(jìn)“公交優(yōu)先”，建設(shè)“不堵城市”。繼續(xù)支持深化城市長效管理，維護(hù)城市良好形象。安排環(huán)境保護(hù)專項資金超7000萬元，繼續(xù)支持實施綠化工程，加大節(jié)能減排力度，建成國家生態(tài)市，全面改善城市人居環(huán)境。

　　促進(jìn)和諧社會建設(shè)。支持推進(jìn)新一輪平安常州建設(shè)；支持社會管理創(chuàng)新，提升社會管理效能和質(zhì)量；推動多元矛盾解決機(jī)制建設(shè)，提高社會矛盾糾紛預(yù)防化解能力；支持“兩辦一中心”的建設(shè)，推動基層基礎(chǔ)建設(shè)；支持和諧安民工程建設(shè)，鞏固機(jī)場、公交、學(xué)校、銀行和治安復(fù)雜區(qū)等的治安防范體系。

　?。ㄎ澹┥罨斦母?，著力提高財政自身管理水平。

　　按照建立財政預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、財政監(jiān)督、績效評價“四位一體”的要求，積極推進(jìn)各項財政改革，創(chuàng)新財政管理機(jī)制，進(jìn)一步提升財政管理的科學(xué)化、精細(xì)化水平。

　　深化預(yù)算管理改革。深化完善部門預(yù)算改革，將預(yù)算外資金全部納入預(yù)算管理，對按規(guī)定列入預(yù)算編報范圍的單位和資金全面進(jìn)行規(guī)范的部門預(yù)算編制，提高部門預(yù)算完整性，提高財政保障能力。

　　推進(jìn)和深化國庫集中支付改革。深化國庫集中收付制度改革，將非部門預(yù)算管理單位財政資金的繳撥實行財政國庫集中收付。完善國庫單一賬戶體系管理，制定完善國庫單一賬戶體系管理辦法和預(yù)算單位銀行賬戶管理辦法，著力解決預(yù)算單位在賬戶清理及正常運行過程中尚需完善和解決的問題，進(jìn)一步提升財政資金管理的統(tǒng)一性、效率性和透明度。

　　深化政府采購改革。認(rèn)真落實常州市政府采購評審工作規(guī)則，開展評審專家后評價考核工作，提高評審工作水平。推進(jìn)和規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府采購工作。發(fā)揮政府采購政策功能，加大節(jié)能、環(huán)保和自主創(chuàng)新產(chǎn)品政府采購力度。加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)協(xié)作，發(fā)揮政府采購中標(biāo)合同抵押貸款平臺的作用，為中小企業(yè)特別是創(chuàng)新型高科技企業(yè)發(fā)展助力。

　　加快推進(jìn)財政績效管理。繼續(xù)推進(jìn)績效管理制度建設(shè)，健全專家、社會中介機(jī)構(gòu)參與績效管理工作的辦法，完善財政部門內(nèi)部績效管理工作操作流程，建立績效管理聯(lián)絡(luò)員制度。啟動專項資金績效目標(biāo)申報和專家論證評審工作，加快構(gòu)建“事前設(shè)定績效目標(biāo)，事中加強(qiáng)績效跟蹤，事后開展績效評價，科學(xué)運用評價結(jié)果”的績效管理工作體制。

　　強(qiáng)化行政事業(yè)資產(chǎn)管理工作。開展部門（單位）新增資產(chǎn)配置與部門預(yù)算編制相結(jié)合試點工作，促進(jìn)資產(chǎn)管理與預(yù)算管理有機(jī)結(jié)合。進(jìn)一步規(guī)范事業(yè)單位對外投資行為，加強(qiáng)國有資產(chǎn)收益管理，將國有資產(chǎn)有償使用收入納入部門預(yù)算管理。制訂市級文化企業(yè)等國有資產(chǎn)監(jiān)督管理制度，切實履行出資人職責(zé)。

　　加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理。加強(qiáng)地方政府債務(wù)及融資平臺公司管理，規(guī)范舉債、使用、償還和擔(dān)保行為，建立科學(xué)的風(fēng)險控制體系，有效防范政府債務(wù)風(fēng)險。

　　加強(qiáng)財政資金管理。進(jìn)一步整合各類經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項資金，調(diào)整財政服務(wù)方式，集中力量辦大事，更加注重資金使用的效用。進(jìn)一步完善財政各類專項資金管理使用辦法。切實做好援疆援藏資金的籌集和管理工作。

　　提升財政監(jiān)督工作水平。深入開展事關(guān)促進(jìn)發(fā)展、改善民生等重大財政政策執(zhí)行情況和專項資金的監(jiān)督檢查。推進(jìn)財政內(nèi)控制度建設(shè)，不斷提高工作效率，創(chuàng)優(yōu)財政服務(wù)，切實保障財政資金安全、規(guī)范和高效運行。

　　各位代表，2011年財政工作任務(wù)十分艱巨。各級財政部門將在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在社會各界的大力支持下，自覺依法接受人大的監(jiān)督，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，奮發(fā)進(jìn)取，扎實工作，為實現(xiàn)“十二五”發(fā)展良好開局和全年預(yù)算任務(wù)圓滿完成作出新的貢獻(xiàn)。

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