一、部門概況

    （一）主要職能。常州市檔案局（館）為市委、市政府直屬正處級事業(yè)單位。1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)檔案工作的方針、政策和法律、法規(guī)。結(jié)合本地檔案工作實際，擬訂常州市檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃及有關(guān)政策、規(guī)定，編制年度計劃并監(jiān)督實施。2、對全市檔案事業(yè)實行統(tǒng)籌規(guī)劃，宏觀管理。組織、指導、監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)市屬機關(guān)、團體、企事業(yè)單位以及其他組織和各轄市、區(qū)的檔案工作。3、堅持集中統(tǒng)一管理原則，依法接收市級機關(guān)、團體、直屬單位及部分企事業(yè)單位和其他組織的重要檔案資料。依法收集散存在社會和個人手中有關(guān)常州地區(qū)的重要檔案和歷史資料。集中管理和利用市級機關(guān)文件檔案。保守黨和國家機密，維護檔案的完整與安全。4、組織《檔案法》和有關(guān)法律法規(guī)的貫徹實施，實行行政執(zhí)法責任制，組織檔案執(zhí)法檢查，查處檔案違法行為。5、組織檔案宣傳和檔案干部的教育培訓工作，組織全市檔案系列職稱評審工作。6、組織檔案學理論的研究工作，大力推進全市檔案工作的科學化和現(xiàn)代化管理。7、按照國家有關(guān)法律法規(guī)，做好檔案的密級變更和解密工作。定期公布開放檔案目錄，依法向社會開放檔案。8、服務(wù)大局，配合黨委和政府中心工作，有計劃地編輯出版檔案史料，積極向社會提供廣泛的服務(wù)。9、指導檔案學術(shù)團體活動，組織全市檔案工作的外事活動和國際交流。10、承辦市委、市政府和上級檔案部門交辦的其他事項。

    （二）2016年度部門主要工作任務(wù)及目標。2016年是“十三五”開局之年，全市檔案部門要全面貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神，深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神，緊緊圍繞市委、市政府各項工作部署，以圍繞中心、服務(wù)大局為工作主線，推進檔案工作提質(zhì)增效，服務(wù)全市經(jīng)濟社會發(fā)展邁上新臺階。一是精心組織，學習貫徹落實兩辦《實施意見》。市委辦市府辦印發(fā)的《關(guān)于加強和改進新形勢下全市檔案工作的實施意見》，對全市檔案工作作出了總體部署，為常州市檔案工作率先基本實現(xiàn)現(xiàn)代化描繪了路線圖，指明了新方向。全市各級檔案部門要將此作為當前和今后一個時期的首要任務(wù)，精心組織好學習貫徹落實，進一步推進我市檔案事業(yè)科學發(fā)展創(chuàng)新發(fā)展。二是突出主體，繼續(xù)推進新館基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。新館建設(shè)是全省檔案事業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃的重要任務(wù)，是開展檔案工作的基本條件，是檔案工作現(xiàn)代化的基石。三是科技強檔，深入推進檔案工作現(xiàn)代化進程。數(shù)字檔案館（室）建設(shè)是“十三五”期間檔案事業(yè)發(fā)展的重點，2016年首先將以項目建設(shè)為抓手，進一步提升本館數(shù)字檔案館建設(shè)水平，有序推廣應(yīng)用檔案信息平臺系統(tǒng)，努力爭創(chuàng)“全國示范數(shù)字檔案館”，全力做好全省數(shù)字檔案館建設(shè)推進會在常召開的會務(wù)準備工作。四是依法治檔，著力加強檔案法治建設(shè)。深入開展“6·9”國際檔案日、“12·4”國家憲法日等宣傳日活動，提高全民檔案法律意識。加強檔案執(zhí)法隊伍建設(shè)，完善歸檔工作年檢制度，健全檔案執(zhí)法檢查常態(tài)機制，規(guī)范檔案管理秩序。五是服務(wù)為先，努力提升檔案公共服務(wù)能力。圍繞中心工作和重點工作，努力增強檔案工作服務(wù)大局、服務(wù)社會民生的能力。六是合力建檔，不斷加強檔案資源建設(shè)。建立覆蓋全社會的“大檔案”工作格局，推進檔案工作全面融入全市經(jīng)濟社會發(fā)展，真實記錄歷史發(fā)展和社會文明進程。七是借智借力，加大檔案開發(fā)利用力度。緊緊圍繞社會需要，借智借力，主動開發(fā)檔案資源。八是培養(yǎng)激勵，切實加強檔案干部隊伍建設(shè)。要以高度的政治自覺和強烈的政治責任做好檔案工作，踐行“為黨管檔、為國守史、為民服務(wù)”的神圣使命，真正發(fā)揮檔案工作在黨的事業(yè)中政治性、服務(wù)性、基礎(chǔ)性作用。鞏固“三嚴三實”專題教育成果，充分發(fā)揮黨總支、工會組織作用，切實加強干部隊伍教育，全面提高檔案干部素質(zhì)。

    （三）部門機構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。常州市檔案局內(nèi)設(shè)辦公室、監(jiān)督指導處、法制宣教處（行政服務(wù)處）、保管利用處、征集接收處、資源開發(fā)處、信息技術(shù)處、現(xiàn)行文件處（市級機關(guān)文檔管理中心）；下設(shè)常州市檔案博覽中心（正科級全額撥款事業(yè)單位）。常州市檔案局和常州市檔案博覽中心執(zhí)行行政單位會計制度，其財務(wù)管理納入機關(guān)事務(wù)管理局結(jié)算中心集中核算。

    （四）部門收支預算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。

    項目支出222.03萬元。

   （1）珍貴及重點檔案搶救費118.8萬元。主要用于館藏檔案的維護、修復以及為保護檔案所需的器材設(shè)備購置經(jīng)費。

   （2）檔案征集費5萬元。圍繞常州地方特色濃郁、個性特點鮮明、具有特殊意義的檔案和常州發(fā)展歷程中的重要人物、重大事件、重大活動、地方文化和輝煌成就檔案為主要內(nèi)容，開展有系統(tǒng)的檔案史料征集。重點做好《盛宣懷全集》、境外征集《劉國鈞日記》和大成史料的征集。（3）工作交流經(jīng)費4.05萬元。隨著黨委、政府的重視和支持，檔案事業(yè)得到了快速的發(fā)展，檔案部門開展相互學習和交流活動日益增多。（4）辦公設(shè)備購置經(jīng)費25.68萬元。主要用于辦公設(shè)備的更新。（5）專項業(yè)務(wù)費—全市關(guān)停企業(yè)檔案搶救費61.90萬元。用于全市關(guān)停企業(yè)檔案整理、維護及裝俱更換。（6）物業(yè)管理費6.6萬元。用于對消防系統(tǒng)、庫房恒溫恒濕系統(tǒng)時時監(jiān)控和維護以及安全保障的費用。

    二、2016年度部門預算表

    2016年根據(jù)檔案事業(yè)發(fā)展的新形勢和新要求，堅持科學理財，嚴肅財經(jīng)紀律，嚴格執(zhí)行勤儉節(jié)約、量入為出、收支平衡的原則。預算公開數(shù)據(jù)是根據(jù)《常州市財政局市級2016年部門預算的批復》確定數(shù)據(jù)。

    （一）檔案局收支預算總表說明。2016年度常州市檔案局收支預算表中包含了常州市檔案博覽中心的收入和支出。

    1．收入預算

    財政撥款：962.74萬元。

    2．支出預算

    （1）從功能科目分類，包括一般公共服務(wù)77.6萬元、社會保障和就業(yè)83.65萬元、醫(yī)療衛(wèi)生30.91萬元、住房保障支出77.58萬元。

    （2）從經(jīng)濟科目分類，包括基本支出740.71萬元、項目支出222.03萬元。

    ——工資福利支出495.16萬元，主要用于局（館）及下屬單位在職人員各類勞動報酬和繳納各類社會保險的支出。

    ——商品和服務(wù)支出304.95萬元，主要用于局（館）及下屬單位開展檔案事務(wù)日常工作中購買商品和服務(wù)的支出。

    ——對個人和家庭的補助支出162.63萬元，主要用于局（館）及下屬單位退休人員的退休工資和按照國家有關(guān)規(guī)定為職工繳納住房公積金、新職工補貼以及發(fā)放的提租補貼支出。

    （二）“三公”等經(jīng)費預算

    常州市檔案局“三公”經(jīng)費支出是指常州市檔案局機關(guān)及所屬事業(yè)單位的因公出國（境）費、公務(wù)用車運行費、公務(wù)接待費支出。2016年市級檔案部門“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算總計64.13萬元。

    1、因公出國（境）費14萬元。主要用于局（館）工作人員公務(wù)出國、出境的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

    2、公務(wù)用車運行維護費10萬元。主要用于局（館）公務(wù)用車過路過橋費、駕駛員加班補貼和租用費等支出。

    3、公務(wù)接待費2.47萬元。主要用于局（館）及下屬單位按規(guī)定開支的公務(wù)接待支出。

    4、會議費12.24萬元。主要用于局（館）及下屬單位按《常州市市級機關(guān)會議管理辦法》（常辦發(fā)［2014］39號）規(guī)定開支的各類公務(wù)會議的支出。

    5、培訓費25.42萬元。主要用于局（館）及下屬單位在職人員的在職培訓、任職培訓、檔案業(yè)務(wù)培訓和初任培訓等支出。

    附件:2016年度市級常州市檔案局部門收支預算表    

常州市檔案局

2016年1月28日