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| 常州市住房公積金管理中心2016年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明及情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、部門(mén)概況 （一）部門(mén)職能 常州市住房公積金管理中心為直屬常州市人民政府的正處級(jí)事業(yè)單位，對(duì)全市住房公積金實(shí)行統(tǒng)一管理。設(shè)歸集管理處等9個(gè)處室，天寧、新北和鐘樓3個(gè)辦事處，武進(jìn)、金壇、溧陽(yáng)3個(gè)分中心。 常州市住房公積金管理中心按照國(guó)務(wù)院《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定履行以下職責(zé)： 1.編制、執(zhí)行住房公積金的歸集、使用計(jì)劃； 2.負(fù)責(zé)記載職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況； 3.負(fù)責(zé)住房公積金的核算，指導(dǎo)、監(jiān)督分支機(jī)構(gòu)的內(nèi)部核算； 4.審批住房公積金的提取、使用； 5.負(fù)責(zé)住房公積金的保值和歸還； 6.編制住房公積金歸集、使用計(jì)劃執(zhí)行情況的報(bào)告； 7.負(fù)責(zé)對(duì)受委托銀行進(jìn)行住房公積金業(yè)務(wù)的管理和指導(dǎo)； 8.承辦住房公積金管理委員會(huì)決定的其他事項(xiàng) （二）2016年度主要工作任務(wù)及目標(biāo) 2016年全市住房公積金工作的目標(biāo)任務(wù)是：在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，深入貫徹黨的十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神，全面落實(shí)“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享”的發(fā)展理念，鞏固和深化“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育成果，不斷擴(kuò)大制度覆蓋面，提升住房保障作用；發(fā)揮政策性金融優(yōu)勢(shì)，引導(dǎo)和促進(jìn)住房消費(fèi)；加強(qiáng)依法行政，規(guī)范內(nèi)部管理，防范各類風(fēng)險(xiǎn)，確保住房公積金運(yùn)營(yíng)穩(wěn)健管理安全。 2016年全市住房公積金工作的計(jì)劃指標(biāo)是： 1. 增人擴(kuò)面8萬(wàn)人 2. 歸集資金80億元 3. 發(fā)放住房公積金貸款60億元 4. 實(shí)現(xiàn)增值收益2億元 5.個(gè)貸逾期率控制在0.1‰以內(nèi)。 主要工作任務(wù)： 1.加強(qiáng)增人擴(kuò)面工作力度，加大擴(kuò)面機(jī)制網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，主動(dòng)推進(jìn)部門(mén)協(xié)作，加強(qiáng)資金歸集催繳管理，堅(jiān)持行政執(zhí)法與服務(wù)并舉；2.做好貸款政策儲(chǔ)備，確保貸款有序發(fā)放，認(rèn)真做好利用住房公積金貸款支持保障房建設(shè)試點(diǎn)工作；3.加強(qiáng)信息化建設(shè)，優(yōu)化完善網(wǎng)上業(yè)務(wù)服務(wù)，確保業(yè)務(wù)正常運(yùn)行；4.強(qiáng)化資金管理，促進(jìn)資產(chǎn)保值增值，加強(qiáng)制度化建設(shè)，完善內(nèi)控措施，嚴(yán)控各類風(fēng)險(xiǎn)；5.加強(qiáng)宣傳服務(wù)，開(kāi)展對(duì)繳存單位的培訓(xùn)咨詢服務(wù)，增強(qiáng)特色服務(wù)，提升“窗口、熱線、網(wǎng)絡(luò)”三位一體服務(wù)水平；6.加強(qiáng)自身隊(duì)伍建設(shè)，提升管理效率，積極開(kāi)展文明創(chuàng)建活動(dòng)。 （三）部門(mén)基本情況 1.部門(mén)預(yù)算機(jī)構(gòu)總數(shù) 預(yù)算機(jī)構(gòu)數(shù)1戶，常州市住房公積金管理中心本級(jí)。 2.部門(mén)預(yù)算管理形式 納入預(yù)算管理的自收自支事業(yè)單位1個(gè)，常州市住房公積金管理中心本級(jí)。 二、2016年部門(mén)預(yù)算收支預(yù)算表及填報(bào)說(shuō)明 （一）資金安排原則 1.合法性原則。符合《預(yù)算法》和國(guó)家其他法律法規(guī)，充分體現(xiàn)國(guó)家有關(guān)方針、政策。 2.真實(shí)性原則。以社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和實(shí)現(xiàn)政府部門(mén)職能為依據(jù)，預(yù)算結(jié)果與客觀實(shí)際盡可能相吻合。 3.完整性原則。實(shí)行綜合預(yù)算、零基預(yù)算。 4.平衡性原則。堅(jiān)持本著“量入為出、勤儉支出”的原則，根據(jù)現(xiàn)行財(cái)務(wù)規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)資金，保證當(dāng)年預(yù)算收支平衡。 5.重要性原則。堅(jiān)持體現(xiàn)保基本運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)支出、集中財(cái)力辦大事。 （二）部門(mén)預(yù)算收支總規(guī)模 常州市住房公積金管理中心部門(mén)預(yù)算收入來(lái)源2500萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款2500萬(wàn)元。 部門(mén)預(yù)算支出安排總額1594.31萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款1594.31萬(wàn)元。 1.按支出功能科目分類：城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管）1594.31萬(wàn)元。 2.按支出性質(zhì)分類： （1）基本支出1223.12萬(wàn)元，用于市本級(jí)及下屬分中心在職和退休人員經(jīng)費(fèi)及日常公用支出。 （2）項(xiàng)目支出371.19萬(wàn)元，用于市本級(jí)及下屬分中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目支出，包括物業(yè)管理費(fèi)、專設(shè)機(jī)構(gòu)專項(xiàng)費(fèi)用、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用。
1.公務(wù)接待費(fèi)：根據(jù)工作需要、參照上年實(shí)際支出，預(yù)算安排9.81萬(wàn)元，主要用于外省市來(lái)我市進(jìn)行各項(xiàng)業(yè)務(wù)交流與工作銜接。
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