第一部分  部門概況

　　一、主要職能
　　根據(jù)中共常州市委、常州市人民政府《關(guān)于印發(fā)〈常州市人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革實(shí)施意見〉的通知》（常發(fā)〔2014〕29號(hào)），市政府辦公室為市政府工作部門，掛市政府研究室、市接待辦公室、市政府金融工作辦公室、市應(yīng)急管理辦公室牌子。
　　主要職能如下:
　　1、負(fù)責(zé)市政府會(huì)議和全市性重要活動(dòng)的準(zhǔn)備和組織工作，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。
　　2、協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘允姓⑹姓k公室名義發(fā)布的公文，起草市政府領(lǐng)導(dǎo)同志部分講話和其他文稿。
　　3、辦理上級(jí)黨委、政府及部委辦局和市外其他地區(qū)發(fā)送市政府的文電。研究市政府各部門和各轄市、區(qū)政府請(qǐng)示市政府的事項(xiàng)，提出審核意見，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
　　4、督促檢查市政府各部門和各轄市、區(qū)政府對(duì)國(guó)務(wù)院、省政府、市政府決定事項(xiàng)及市政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。
　　5、負(fù)責(zé)市委、市政府總值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示。
　　6、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志做好突發(fā)事件應(yīng)急處置工作。
　　7、負(fù)責(zé)全國(guó)、省和市人大、政協(xié)交市政府的有關(guān)議案和提案的辦理工作。
　　8、負(fù)責(zé)向國(guó)務(wù)院辦公廳和省政府辦公廳報(bào)送重要政務(wù)信息。組織調(diào)查研究，搜集整理信息，準(zhǔn)確及時(shí)地向市政府領(lǐng)導(dǎo)同志反映情況，提出建議。
　　9、指導(dǎo)、監(jiān)督全市政務(wù)公開工作，并具體承辦市政府信息公開事務(wù)。
　　10、負(fù)責(zé)全市政府系統(tǒng)電子政務(wù)的規(guī)劃、管理和組織建設(shè)工作。
　　11、負(fù)責(zé)起草《政府工作報(bào)告》和市政府主要領(lǐng)導(dǎo)同志重要講話文稿。
　　12、負(fù)責(zé)組織或參與全市改革開放和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重大問題的調(diào)查研究與決策咨詢，提出政策性建議和咨詢意見。
　　13、負(fù)責(zé)中央、省部領(lǐng)導(dǎo)來?？疾煺{(diào)研、檢查指導(dǎo)的各類團(tuán)組的接待工作；負(fù)責(zé)全市性重大活動(dòng)和重要會(huì)議的接待服務(wù)工作。
　　14、負(fù)責(zé)指導(dǎo)企業(yè)上市工作，協(xié)助國(guó)家證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)做好上市公司長(zhǎng)期發(fā)展工作。
　　15、加強(qiáng)金融管理和服務(wù)，幫助指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)，負(fù)責(zé)全市小額貸款公司的監(jiān)督管理工作。
　　16、聯(lián)系市政府駐外辦事機(jī)構(gòu)有關(guān)工作。
　　17、辦理市政府和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。
　　二、2017年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)
　　2017年是實(shí)施“十三五”規(guī)劃的重要一年，是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化之年，是建設(shè)“強(qiáng)富美高”新常州的發(fā)力之年，也是黨的十九大召開之年。政府辦公室工作的總體思路是：深入貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，堅(jiān)持“五位一體”總體布局和“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，積極踐行創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享五大發(fā)展理念，緊緊圍繞常州“十三五”規(guī)劃、常州市第十二次黨代會(huì)確立的目標(biāo)，開拓進(jìn)取、服務(wù)大局充分發(fā)揮參謀助手、運(yùn)轉(zhuǎn)樞紐、示范窗口、服務(wù)保障作用，著力強(qiáng)化“四個(gè)意識(shí)”，努力打造“五型機(jī)關(guān)”，推動(dòng)辦公室工作再上新臺(tái)階。
　?。ㄒ唬┮?qiáng)化四個(gè)意識(shí)，全面提升辦公室工作水平
　　1.著力強(qiáng)化政治意識(shí)。人之忠也,猶魚之有淵，要強(qiáng)化政治意識(shí)，把對(duì)黨絕對(duì)忠誠(chéng)作為做好辦公室工作的根本和首要原則。要深刻理解習(xí)近平總書記“五個(gè)堅(jiān)持”要求，時(shí)時(shí)刻刻自覺遵守黨的政治紀(jì)律，增強(qiáng)政治敏銳性，做到絕對(duì)對(duì)黨忠誠(chéng)，對(duì)人民忠誠(chéng)，做到為黨分憂，為黨盡責(zé)，為人民盡責(zé)。
　　2.要著力強(qiáng)化核心意識(shí)。政府辦公室作為政府的核心機(jī)構(gòu)和要害部門，要著力強(qiáng)化核心意識(shí)，切實(shí)做到身在兵位、胸為帥謀。要善于站在全局角度看問題，思領(lǐng)導(dǎo)所慮、謀領(lǐng)導(dǎo)所需，力求把握重點(diǎn)，提高能力，真正做到參謀到點(diǎn)子上、調(diào)研到關(guān)鍵處、服務(wù)到?jīng)Q策中。
　　3.要著力強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)。責(zé)任意識(shí)是敢于擔(dān)當(dāng)?shù)钠焚|(zhì)，是建功立業(yè)的動(dòng)力，更是不辱使命的境界。政府辦公室必須要勇于擔(dān)當(dāng)，敢于負(fù)責(zé)，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，緊扣我市“十三五”期間的主要目標(biāo)任務(wù)，加大督促檢查工作力度，有力促進(jìn)決策部署有效落實(shí)。
　　4.要著力強(qiáng)化精品意識(shí)。辦公室工作有很多瑣碎、復(fù)雜的重復(fù)性工作，尤其是會(huì)務(wù)、接待之類的工作。面對(duì)這些工作，我們要遵循“工作零失誤、細(xì)節(jié)零缺陷、服務(wù)零距離”的基本要求，嚴(yán)把政策關(guān)、法規(guī)關(guān)、文字關(guān)、格式關(guān)、用印關(guān)、裝訂關(guān)，充分發(fā)揚(yáng)工匠精神，凡事耐心、專注、堅(jiān)持，戒惰、戒粗、戒浮，要把常事小事做精致、做完美，急事難事做穩(wěn)妥、做扎實(shí)。
　　（二）要努力打造“五型機(jī)關(guān)”，不斷加強(qiáng)自身建設(shè)
　　1.打造學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)，提升干部能力。要把創(chuàng)建學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)作為一項(xiàng)戰(zhàn)略任務(wù)來抓，將學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)創(chuàng)建與本職工作有機(jī)結(jié)合，激發(fā)學(xué)習(xí)熱情，搭建學(xué)習(xí)平臺(tái)，努力形成人人重視學(xué)習(xí)，人人努力學(xué)習(xí)的良好氛圍，不斷提高綜合素質(zhì)。
　　2.打造效能型機(jī)關(guān)，樹立良好形象。打造效能型機(jī)關(guān)是加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，提升工作效率的必然要求。
　　3.打造服務(wù)型機(jī)關(guān)，提升工作水平。打造服務(wù)型機(jī)關(guān)是推進(jìn)政府職能轉(zhuǎn)變，提升工作水平的重要措施。
　　4.打造法治型機(jī)關(guān)，完善規(guī)章制度。打造法治型機(jī)關(guān)是加強(qiáng)法治政府建設(shè)的核心內(nèi)容。
　　5.打造活力型機(jī)關(guān)，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力。一個(gè)機(jī)關(guān)、一支干部隊(duì)伍在思想上、工作上、生活上有活力，才會(huì)有干勁、闖勁和韌勁。
　　三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況
　?。ㄒ唬﹥?nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
　　1、根據(jù)上述職責(zé)，市政府辦公室設(shè)17個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
　　市委市政府總值班室、綜合處、文電處、秘書一處、秘書二處、秘書三處、秘書四處、秘書五處、秘書六處、秘書七處、秘書八處、秘書九處、信息處、電子政務(wù)處、政務(wù)公開處、市政府督查室、組織人事處（老干部處）。
　　2、市政府研究室設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
　　綜合研究處、發(fā)展研究處、政策研究處、改革研究處。
　　3、市接待辦公室設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
　　接待一處、接待二處、接待三處。
　　4、市政府金融工作辦公室設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
　　綜合規(guī)劃處、資本市場(chǎng)處、銀行保險(xiǎn)處、金融環(huán)境處。
　　5、市應(yīng)急管理辦公室設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
　　應(yīng)急管理處、應(yīng)急協(xié)調(diào)處（應(yīng)急中心）、技術(shù)保障處、應(yīng)急指導(dǎo)處。
　?。ǘ┫聦賳挝?br /> 　　常州市電子政務(wù)中心為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。
　　1、主要職責(zé)
　?。?）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌市級(jí)黨政群機(jī)關(guān)電子政務(wù)外網(wǎng)的管理。
　?。?）負(fù)責(zé)市行政中心、市“一辦四中心”政務(wù)服務(wù)平臺(tái)外網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施及應(yīng)用的建設(shè)和管理。
　?。?）負(fù)責(zé)做好市政府門戶網(wǎng)站及網(wǎng)站群的建設(shè)和管理。
　?。?）負(fù)責(zé)全市電子政務(wù)外網(wǎng)信息資源整合利用和數(shù)據(jù)共享。
　　2、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
　　根據(jù)上述職責(zé)，市電子政務(wù)中心設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
　　綜合科、電子政務(wù)推進(jìn)科、技術(shù)保障科、網(wǎng)站管理科、網(wǎng)絡(luò)安全科。
　　四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測(cè)算分析情況
　　常州市人民政府辦公室2017年預(yù)算編制參照2016年預(yù)算編制情況和決算情況進(jìn)行編制，因本部門職能大多為常規(guī)工作，除因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)按照工作安排有所增加外，其他項(xiàng)目支出基本保持不變，總數(shù)維持上年水平?；局С鰠⒄肇?cái)政統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測(cè)算編制。

第二部分  常州市人民政府辦公室2017年度部門預(yù)算表

表一

2017年度常州市人民政府辦公室收支預(yù)算總表

單位:萬(wàn)元

表二

2017年度常州市人民政府辦公室收入預(yù)算總表

單位：萬(wàn)元

表三

2017年度常州市人民政府辦公室支出預(yù)算總表

單位：萬(wàn)元

表四

2017年度常州市人民政府辦公室財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

單位:萬(wàn)元

表五

2017年度常州市人民政府辦公室財(cái)政撥款支出預(yù)算表

單位：萬(wàn)元

表六

2017年度常州市人民政府辦公室財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表

單位：萬(wàn)元

表七

2017年度常州市人民政府辦公室財(cái)政撥款政府性基金支出預(yù)算表

單位：萬(wàn)元

表八

2017年度常州市人民政府辦公室一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

單位：萬(wàn)元

表九

2017年度常州市人民政府辦公室一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

單位：萬(wàn)元

表十

2017年度常州市人民政府辦公室一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

單位：萬(wàn)元

表十一

2017年度常州市人民政府辦公室一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表

單位：萬(wàn)元

表十二

2017年度常州市人民政府辦公室政府采購(gòu)預(yù)算表

單位：萬(wàn)元

　　注：1.采購(gòu)組織形式為：集中采購(gòu)、部門集中采購(gòu)和分散采購(gòu)。
　　　　2.采購(gòu)品目名稱根據(jù)《政府采購(gòu)品目分類目錄》（財(cái)庫(kù)[2013]189號(hào)）規(guī)定品目名稱填寫。

第三部分  常州市人民政府辦公室2017年度部門預(yù)算情況說明

　　一、收支預(yù)算總表情況說明
　　本表反映部門年度總體收支預(yù)算情況。根據(jù)《常州市財(cái)政局關(guān)于2017年市級(jí)部門預(yù)算的批復(fù)》（常財(cái)預(yù)〔2017〕10號(hào)）填列。
　　市府辦2017年度收入、支出預(yù)算總計(jì)4815.54萬(wàn)元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加1026.79萬(wàn)元，增加27%。主要原因是單位人員的增加，且按規(guī)定調(diào)整住房公積金、住房補(bǔ)貼基數(shù)和比例、調(diào)增離退休人員生活補(bǔ)助和交通補(bǔ)貼，新增我市電子政務(wù)項(xiàng)目建設(shè)以及機(jī)房設(shè)備更新。其中：
　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算總計(jì)4815.54萬(wàn)元。包括：
　　1．財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)4815.54萬(wàn)元。
　　一般公共預(yù)算收入預(yù)算4815.54萬(wàn)元，與上年相比增加1026.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)27%。主要原因是單位人員的增加，且按規(guī)定調(diào)整住房公積金、住房補(bǔ)貼基數(shù)和比例、調(diào)增離退休人員生活補(bǔ)助和交通補(bǔ)貼，新增我市電子政務(wù)項(xiàng)目建設(shè)以及機(jī)房設(shè)備更新。
　　無其他類別收入。
　?。ǘ┲С鲱A(yù)算總計(jì)4815.54萬(wàn)元。包括：
　　1．一般公共服務(wù)（類）支出3760.04萬(wàn)元，主要用于市府辦日常會(huì)務(wù)、督查等職能運(yùn)行開支。與上年相比增加793.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)26%。主要原因是新增我市電子政務(wù)項(xiàng)目建設(shè)以及機(jī)房設(shè)備更新，同時(shí)單位人數(shù)增加，按規(guī)定調(diào)增了相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)。
　　2．社會(huì)保障和就業(yè)支出497.15萬(wàn)元，與上年相比增加53.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%。主要原因是按規(guī)定調(diào)增離退休人員生活補(bǔ)助。
　　3．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出126.75萬(wàn)元，與上年相比增加31.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)34%。主要原因是單位人員增加，同時(shí)電子政務(wù)中心2016年3月由事業(yè)編改為參公編，按規(guī)定導(dǎo)致醫(yī)保金總額變化。
　　4. 住房保障支出431.6萬(wàn)元，與上年相比增加147.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)52%。主要原因是按規(guī)定調(diào)整住房公積金、住房補(bǔ)貼基數(shù)和比例。
　?。ㄈ┙Y(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元
　　此外，基本支出預(yù)算數(shù)為3090.41萬(wàn)元。與上年相比增加713.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)30%。主要原因是單位人員的增加，且按規(guī)定調(diào)整住房公積金、住房補(bǔ)貼基數(shù)和比例、調(diào)增離退休人員生活補(bǔ)助和交通補(bǔ)貼。
　　項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為1725.13萬(wàn)元。與上年相比增加312.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)22%。主要原因是新增我市電子政務(wù)項(xiàng)目建設(shè)以及機(jī)房設(shè)備更新。
　　二、收入預(yù)算情況說明
　　本表反映部門年度總體收入預(yù)算情況。填列數(shù)應(yīng)與《常州市人民政府辦公室收支預(yù)算總表》收入數(shù)一致。
　　市府辦本年收入預(yù)算合計(jì)4815.54萬(wàn)元，其中：
　　一般公共預(yù)算收入4815.54萬(wàn)元，占100%；
　　三、支出預(yù)算情況說明
　　本表反映部門年度總體支出預(yù)算情況。安排數(shù)應(yīng)與《常州市人民政府辦公室收支預(yù)算總表》支出數(shù)一致。
　　市府辦本年支出預(yù)算合計(jì)4815.54萬(wàn)元，其中：
　　基本支出3090.41萬(wàn)元，占64%；
　　項(xiàng)目支出1725.13萬(wàn)元，占36%；
　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表情況說明
　　本表反映部門年度財(cái)政撥款總體收支預(yù)算情況。財(cái)政撥款收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《常州市人民政府辦公室收支預(yù)算總表》的財(cái)政撥款數(shù)對(duì)應(yīng)一致。
　　市府辦2017年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算4815.54萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1026.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)27%。主要原因是單位人員的增加，且按規(guī)定調(diào)整住房公積金、住房補(bǔ)貼基數(shù)和比例、調(diào)增離退休人員生活補(bǔ)助和交通補(bǔ)貼，新增我市電子政務(wù)項(xiàng)目建設(shè)以及機(jī)房設(shè)備更新。
　　五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表情況說明
　　本表反映部門年度財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況。財(cái)政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《常州市人民政府辦公室財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》的財(cái)政撥款數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級(jí)細(xì)化列示。
　　市府辦2017年財(cái)政撥款預(yù)算支出4815.54萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加1026.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)27%。主要原因是單位人員的增加，且按規(guī)定調(diào)整住房公積金、住房補(bǔ)貼基數(shù)和比例、調(diào)增離退休人員生活補(bǔ)助和交通補(bǔ)貼，新增我市電子政務(wù)項(xiàng)目建設(shè)以及機(jī)房設(shè)備更新。
　　其中：
　?。ㄒ唬┮话愎卜?wù)（類）
　　1．政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事物（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出2034.91萬(wàn)元，與上年相比增加525.29萬(wàn)元，增加35%，主要原因是單位人員的增加，按規(guī)定調(diào)增離退休人員生活補(bǔ)助和交通補(bǔ)貼。
　　2．政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事物（款）一般行政事務(wù)管理（項(xiàng)）支出1725.13萬(wàn)元，與上年相比增加312.83萬(wàn)元，增加22%，主要原因是新增我市電子政務(wù)項(xiàng)目建設(shè)以及機(jī)房設(shè)備更新。
　?。ǘ┥鐣?huì)保障和就業(yè)支出（類）
　　1．行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）支出497.15萬(wàn)元，與上年相比增加53.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%。主要原因是按規(guī)定調(diào)增離退休人員生活補(bǔ)助。
　?。ㄈ┽t(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）
　　1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出126.75萬(wàn)元，與上年相比增加31.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)34%。主要原因是單位人員增加，同時(shí)電子政務(wù)中心2016年3月由事業(yè)編改為參公編，按規(guī)定導(dǎo)致醫(yī)保金總額變化。
　?。ㄋ模┳》勘Ｕ现С觯悾?br /> 　　1．住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出183.98萬(wàn)元，與上年相比增加34.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)23%。主要原因是按規(guī)定調(diào)整住房公積金、住房補(bǔ)貼基數(shù)和比例。
　　2．住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出143.9萬(wàn)元，與上年相比增加78.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)119%。主要原因是按規(guī)定調(diào)整住房公積金、住房補(bǔ)貼基數(shù)和比例。
　　3．住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出68.4萬(wàn)元，與上年相比增加35.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)52%。主要原因是按規(guī)定調(diào)整住房公積金、住房補(bǔ)貼基數(shù)和比例。
　　六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表情況說明
　　本表反映部門年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級(jí)細(xì)化列示。
　　市府辦2017年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算3090.41萬(wàn)元，其中：
　　（一）人員經(jīng)費(fèi)2636.05萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
　?。ǘ┕媒?jīng)費(fèi)454.36萬(wàn)元。主要包括：辦辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通工具運(yùn)行維護(hù)
　　七、政府性基金支出預(yù)算表情況說明
　　我辦沒有政府性基金預(yù)算。
　　八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說明
　　我辦本表數(shù)據(jù)與表五數(shù)據(jù)相同，情況說明亦同。
　　九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說明
　　本表反映部門年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級(jí)細(xì)化列示。
　　市府辦2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算3090.41萬(wàn)元，其中：
　　（一）人員經(jīng)費(fèi)2636.05萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
　?。ǘ┕媒?jīng)費(fèi)454.36萬(wàn)元。主要包括：辦辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通工具運(yùn)行維護(hù)
　　十、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表情況說明
　　本表反映部門年度一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級(jí)細(xì)化列示。
　　2017年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出454.36萬(wàn)元，比2016年增加222.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)95%。主要原因是：根據(jù)市財(cái)政工資調(diào)整，增加上下班補(bǔ)貼、短途補(bǔ)貼和公務(wù)交通補(bǔ)貼，引起了差旅費(fèi)和其他交通工具運(yùn)行維護(hù)的增加。
　　十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表情況說明
　　本表反映部門年度一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況。
　　市府辦2017年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出52.5萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的51.97%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出48.52萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的48.03%。具體情況如下：
　　1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出52.5萬(wàn)元，本年數(shù)大于上年預(yù)算數(shù)的主要原因根據(jù)市領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，實(shí)際出國(guó)（境）人數(shù)增加。
　　2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，因?yàn)楣嚫母铮肄k已不再保有公務(wù)用車。
　　3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出48.52萬(wàn)元，本年數(shù)大于上年預(yù)算數(shù)的主要原因是單位人員的增加。
　　市府辦年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出88萬(wàn)元，本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的原因，是我辦厲行中央八項(xiàng)規(guī)定，故而精簡(jiǎn)會(huì)務(wù)，縮小預(yù)算。
　　市府辦2017年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出41.95萬(wàn)元，本年數(shù)大于上年預(yù)算數(shù)的主要原因是按財(cái)政核定培訓(xùn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的增加，單位人員的增加。

第四部分  名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
　　二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。
　　三、其他資金：包括經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。
　　四、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
　　五、項(xiàng)目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、市直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。
　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。