一、2013年部門預算編制的目標任務與指導思想

常州市水利局是統(tǒng)一負責我市水利工作的政府職能部門，承擔擬訂全市水利發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全市防汛防旱工作、農(nóng)村水利、水資源管理等與廣大群眾切身利益息息相關(guān)的工作。

為全面貫徹黨的十八大精神，深入落實科學發(fā)展觀，2013年度，水利部門將積極踐行可持續(xù)發(fā)展治水思路，緊緊圍繞率先實現(xiàn)水利現(xiàn)代化的目標，以保障和改善民生為出發(fā)點，堅持城市水利與農(nóng)村水利統(tǒng)籌安排，安全水利、資源水利、環(huán)境水利和民生水利協(xié)調(diào)發(fā)展，著力提高水利防洪除澇、水資源保障和水生態(tài)保護能力，為促進全市轉(zhuǎn)型升級，推進兩個率先提供強有力的水利支撐。

水利部門預算編制也將從保證國家方針政策的落實和重點支出需要出發(fā)，堅持厲行節(jié)約，從嚴從緊預算編制，進一步健全預算決策機制，不斷提高預算編制工作的科學化、精細化水平。

二、2013年部門預算編制的基本要求

2013年水利部門預算編制工作按照科學化、精細化管理的要求，圍繞市委市政府確定的“十二五”規(guī)劃，進一步加大專項支出的整合力度，提高預算編制的規(guī)范化和準確性，為預算執(zhí)行和預算公開奠定扎實基礎。一是厲行節(jié)約，從嚴編制預算；二是做好預算編報的基礎性工作。提高基本支出預算編制的科學性和準確性；三是積極整合專項支出預算，優(yōu)化資金使用方向；四是貫徹落實市委市政府重大戰(zhàn)略部署；五是加強對單位預算收入管理，提高財政資金使用效益；六是認真編制政府采購預算，規(guī)范政府采購行為。

三、2013年部門預算編報原則

1、合法性原則。部門預算編制要符合《預算法》和國家其他相關(guān)法律、法規(guī)，充分體現(xiàn)國家有關(guān)方針政策。

2、真實性原則。部門預算編制過程必須以社會經(jīng)濟發(fā)展和實現(xiàn)部門職能為依據(jù)，預算結(jié)果與客觀實際盡可能相符。

3、完整性原則。編制部門預算必須實行綜合預算、零基預算。

4、平衡性原則。部門預算應本著“量入為出、勤儉支出”的原則，根據(jù)現(xiàn)行財務規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，統(tǒng)籌安排各項資金，保證當年預算收支平衡。

5、重要性原則。部門預算編制應體現(xiàn)?；具\轉(zhuǎn)、保重點支出、集中財力辦大事。

四、2013年水利局部門收支預算編制說明

（一）基本情況

市水利局部門預算編制單位共計8戶。除行政本級1戶外，事業(yè)單位7戶。其中：參照公務員管理的事業(yè)單位1戶，為常州市水政監(jiān)察支隊；全額撥款事業(yè)單位4戶，為常州市水利工程質(zhì)量與安全生產(chǎn)監(jiān)督站、常州市水利規(guī)劃設計院、常州市城市防洪工程管理處、常州市河道湖泊管理處；自收自支事業(yè)單位2戶，為常州市節(jié)約用水辦公室、常州市長江堤防工程管理處。

（二）收支總體情況

水利局系統(tǒng)2013年部門預算收入總額6305.47萬元，其中：財政預算撥款1775.1萬元，預算管理的政府非稅收入3525萬元，動用基本戶清理后的以前年度結(jié)余1005.37萬元。

支出總預算6182.58萬元， 其中：基本支出2860.19萬元；項目支出3322.39萬元。

部門預算本年收支結(jié)余122.89萬元。

（三）收入來源

1、財政撥款1775.1萬元。

2、政府非稅收入3525萬元。

3、上年結(jié)余1005.37萬元。

（四）支出內(nèi)容

按功能科目分:

1、社會保障和就業(yè)225.43萬元，主要用于行政事業(yè)單位離退休人員支出。

2、醫(yī)療衛(wèi)生105.74萬元，主要用于醫(yī)療保險方面的支出。

3、農(nóng)林水事務5490.11萬元，指水利系統(tǒng)人員經(jīng)費、單位日常運轉(zhuǎn)及開展水利專項業(yè)務活動發(fā)生的支出。

5、住房保障支出361.3萬元，主要用于水利局機關(guān)及直屬單位按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

按經(jīng)濟科目分:

1、基本支出2860.19萬元，其中:工資福利支出1966.14萬元;商品和服務支出285.25萬元;對個人和家庭補助支出608.8萬元。

2、部門項目支出3322.39萬元，主要用于防汛抗旱、水資源管理、水利工程維修養(yǎng)護等專項業(yè)務支出。

                                          

                                           常州市水利局

二0一三年六月

收入預算		支出預算
資金性質(zhì)	金額	功能分類	金額	經(jīng)濟分類	金額
一、上年結(jié)轉(zhuǎn)	1005．37	一、一般公共服務		一、基本支出	2860．19
二、財政撥款	1775．1	二、國防		二、部門項目支出	3322．39
三、非稅收入	3525	三、公共安全
四、其他資金		四、教育
		五、科學技術(shù)
		六、文化體育與傳媒
		七、社會保障與就業(yè)	225．43
		八、醫(yī)療衛(wèi)生	105．74
		九、節(jié)能環(huán)保
		十、城鄉(xiāng)社區(qū)事務
		十一、農(nóng)林水事務	5490.11
		十二、交通運輸
		十三、資源勘探電力信息等事務
		十四、商業(yè)服務業(yè)等事務
		十五、金融監(jiān)管等事務支出
		十六、國土資源氣象等事務
		十七、住房保障支出	361．3
		十八、糧油物資管理事務
		十九、儲備事務支出
		二十、其他支出
收入合計	6305.47	支出合計	6182.58	支出合計	6182．58

項    目	資金安排（金額）	分配方案	管理辦法	實施情況
一、農(nóng)林水事務類
水利工程及河道維護專項	18395	防汛抗旱150萬元,農(nóng)村水利6000萬元,城市防洪工程7845萬元,洼地治理2000萬元，河道長效管護2400萬元。	財建[2002]394號《基本建設財務管理規(guī)定》等	防汛抗旱工作目前正在實施，城市防洪主體工程已結(jié)束，目前處于掃尾階段。河道長效管護3月招標結(jié)束，全面推行社會化管理，實行按月考核。
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