2015第2號（總第44號）

    根據(jù)《中華人民共和國審計法》第二十七條的規(guī)定，常州市審計局派出審計組，自2015年3月12日至2015年4月25日，對常州市2012年至2014年直管公房的經(jīng)營、管理情況進行了專項審計調查。

    一、被調查事項的基本情況

    常州市直管公房由市房管局負責管理，具體管理有兩種模式：下屬市直屬房產(chǎn)管理處直接管理和委托區(qū)房管局管理。至2014年底常州市現(xiàn)有直管公房2667戶，面積151058.37㎡。2012年至2014年市租金收入上繳財政總計5701.59萬元，支出總計5901. 94萬元（主要用于維修）。

    二、審計調查評價意見

    審計調查結果表明，市、區(qū)房管部門逐步規(guī)范對直管公房的管理。在公房資產(chǎn)清理、加強租金收繳、公房維修管理等方面做了許多有效工作。制訂了《常州市直屬房產(chǎn)管理處房產(chǎn)經(jīng)營管理規(guī)程》來規(guī)范直管公房各個環(huán)節(jié)的管理，并能夠有效執(zhí)行，做到了業(yè)務流程制度化、租金調研科學化、合同管理規(guī)范化、客戶服務人性化。

    三、審計調查發(fā)現(xiàn)的主要問題

    （一）個別資產(chǎn)登記存在錯誤、部分檔案資料缺失。經(jīng)審核市房管局提供的至2014年底委托區(qū)管理的清冊中公房面積與區(qū)提供的清冊面積有差異;存在個別住宅，在清冊中無登記，或有登記的住宅，審計實地查看時卻無法找尋；經(jīng)抽查天寧區(qū)房管局管理的12戶直管公房檔案，8戶檔案無法查尋。

    （二）直屬房產(chǎn)管理處尚有直管公房出租和拆遷收益未上繳財政。

    （三）轉租現(xiàn)象較為普遍。經(jīng)審核發(fā)現(xiàn)，目前共有240戶直屬公房被轉租。

    （四）部分公房維修未經(jīng)政府采購。經(jīng)抽查，2013年至2014年，天寧區(qū)房管局在確定維修施工單位時未進行政府采購。

    四、審計調查建議

    （一）建立健全直管公房政策法規(guī)體系。廢止不適應現(xiàn)行公房管理的制度文件，切實搞好基礎數(shù)據(jù)清理普查，建立準確、全面、科學的直管公房基礎數(shù)據(jù)庫以及反映動態(tài)的租賃檔案；嚴肅查處和糾正擅自轉租行為，全面實行公開招租，使國有房產(chǎn)最大限度地保值增值。

    （二）進一步加強內部管理、理順管理模式。市房管局應切實加強對下屬職能部門的管理、考核和監(jiān)督，應進一步研究新的管理模式，積極探索由現(xiàn)行的委托管理逐步推向市場化管理的路徑，并制定相應的切實可行的業(yè)務流程和操作辦法。

    五、審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

    針對審計調查中發(fā)現(xiàn)的問題，市房管部門高度重視，召集相關處室、單位進行研究，并對委托管理直管公房的區(qū)房管局、相關單位召開了公房管理工作會議，共同梳理直管公房管理中存在的問題，形成了統(tǒng)一的整改意見，出臺《關于常州市審計局專項審計調查報告發(fā)現(xiàn)問題整改情況的報告》，對所有發(fā)現(xiàn)的問題都得到了整改。

    常州市審計局

    2015年12月28日